石油化工企业安全隐患排查整治方案与石油化工内部控制整改措施汇编

石油化工企业安全隐患排查整治方案与石油化工内部石油化工企业安全隐患排查整治方案与石油化工内部 控制整改措施汇编控制整改措施汇编 石油化工企业安全隐患排查整治方案石油化工企业安全隐患排查整治方案 为深刻吸取腾龙芳烃有限公司 4.6 爆炸火灾事故教训，进一步加 强油库安全监管，确保油库的安全运行，根据【津安监管（2015） 27】文件要求，公司成立安全自查小组，对公司范围内开展油库安全 大检查，主要以油库施工情况、运行情况、消防安全情况、企业安全 生产责任制落实情况、安全管理情况为重点，全面开展安全隐患排查 活动。 一、安全生产自查工作部署 1、在接到开展石油化工企业安全隐患专项排查整治工作的通 知后，公司及时召开安全专门会议，并根据通知精神进行详细 部署。在公司范围内进行了全面的安全检查和自查自改工作，并要求 各部室、各班组认真做好迎接上级安监部门油库安全检查的准备。 2、成立了以公司一把手为组长，公司副总经理为副组长，各部室 经理及相关管理人员为成员的油库安全生产自查小组，深入油库各个 班组、岗位，认真扎实开展安全自查工作。 二、石油库安全专项自查内容 1、施工文件资料，尤其是动火票、有限空间作业票及施工人员安 全教育进行重点检查 2、库区设备设施运行记录台账，检验情况 3、应急物资的供应使用，劳动防护用品的使用情况 第 1 页 共 7 页 4、安全费用台账记录 5、主要负责人、安全管理人员取证情况 6、员工安全档案（三级教育） 7、安全生产责任制、岗位操作规程的掌握情况 8、重大危险源、应急预案的备案情况 9、消防设施及可燃气体报警器的检测情况，消防、电气、防雷检 测情况等 三、下一步安全生产工作重点 1、加强特殊作业安全管理，坚决杜绝三违现象。要强化作业现场 的安全管理，加强对特殊作业人员的安全生产教育和培训，使其掌握 相关的安全规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识和安 全操作技能，确保安全生产。 2、持续开展隐患排查治理工作，加强各个环节安全管理与监督， 持续深入地开展隐患排查治理工作。严格做到治理责任、措施、资 金、期限和应急预案五落实。当前，正值高温雷雨季节，容易发生危 险化学品事故，要切实加强危险化学品安全生产监督工作，特别是加 强危险化学品重大危险源的安全管理，切实落实责任，强化措施，保 证安全生产。 3、加强消防工作，提供安全保障。加强消防安全宣传工作，不断 开展消防安全培训工作，按照年初制定的应急演练计划表定期开展应 急演练；及时更新消防设备，保障油库消防系统的平稳安全运行。 第 2 页 共 7 页 石油化工内部控制整改措施石油化工内部控制整改措施 随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进 入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。内控制度实 施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为 主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融 入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经 营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的 保障作用，企业内控管理水平明显提高。但通过检查发现，企业在一 些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集团公司及股份公 司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深入贯彻执 行及风险管理方面还存在很多问题。，我们要结合企业改革和转型的 需要，以“有效和高效”为目标，围绕总部内控“一体化”、依托制 度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查思路 等重心，狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管理的转型，提升 内控执行力，确保内控管理实现可持续发展。总部及企业重点抓好以 下工作 一是强化风险管理，研究建立风险识别及预警防范体系 研究建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关 键环节、重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、 对外投资、分包管理、资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带 的监控，并加强风险分析和定期评估，避免重大风险和实质缺陷的发 生。结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步研究建立风险管理事 件库。企业要按照统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对 第 3 页 共 7 页 已发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解 决或改良措施，按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇 总更新，逐步推进内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升 风险的防范和抵御能力。风险管理事件库统一的格式和要求由总部制 定下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析。 二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管 根据近两年的检查和了解，总体感觉企业外部项目内控管理比较 薄弱，考虑外部项目管理的现状，企业要加强对外部项目内控管理的 支持和督导。一是加强外部项目管理人员内控培训学习，采取集中培 训和现场培训相结合的方式，提高内控管理意识。二是加强外部项目 的督导调研，了解外部项目内控执行的难点和阻力，制定切实可行的 应对措施，强化对外部项目的支持，提升外部项目的内控执行力。三 是加强对国际项目的监管和指导，研究国际市场的特点，有针对性探 索和完善国际项目内控管理制度。今年总部拟组织对外部项目相对较 为集中的地方，开展外部项目专项调研和检查，以促进提高外部项目 的内控管理水平。 三是建立内控管理定期通报机制，定期发布内控管理动态（简 报） 为解企业内控工作开展情况，定期总结管理经验，剖析执行中出 现的案例，建立相互学习交流的平台，各企业要建立定期简报制度， 通过总结本企业内控管理、风险管理经验或剖析执行中出现的问题与 案例，以内控管理动态（简报）的形式下发所属单位，同时将每期内 控动态（简报）每月 25 日前向总部进行报送。原则上规模较大的企业 每月报送，其他企业按季度报送。总部依据企业的内控动态（简 第 4 页 共 7 页 报），对各企业总结的先进经验和典型案例进行总结提炼和选编，以 总部内控动态（简报）的形式定期下发企业，供所属企业进行学习和 参考。 四是继续强化基础资料规范工作，推进内控管理要件的表单化工 作 集团公司要分步推进实施制度全面信息化工作，将所有制度按照 “制度流程化、流程表单化、表单电脑化”的要求进行信息化，该工 作也与内控制度表格化联系紧密。企业要规范内控管理要件，结合企 业管理实际，整理汇总企业成熟的要件资料，并结合内控制度要求对 没有的要件进行制定和完善，对所有内控要件资料力求以表单的形式 体现出来，形成本企业的内控管理要件，并于7 月底前上报总部。总 部借鉴各企业的管理要件格式，完善制定出统一的管理要件格式，形 成系统的管理要件表单，为制度信息化奠定基础。 五是调整优化检查考核思路，提高内控检查质量 企业要继续加强内控检查评价，优化和创新检查思路，选拔、培 养和选用经验丰富、责任心强的内控检查人员，完善专业队伍人才库 建设。企业在做好内控重点流程测试及自查工作的同时，加强外部项 目的检查评价工作，延伸检查范围和深度，提高检查频率，结合审 计、稽核、效能监察等形式开展专项和复合检查工作。检查中重点控 制风险点和关键环节的抽查样本，切实提高内控检查的质量和效果，