瓷砖项目可行性报告

泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 瓷砖项目瓷砖项目 可行性报告可行性报告 xxxxxx 公司公司 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 摘要 建筑陶瓷是用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要 是陶瓷墙地砖不包括建筑玻璃制品、粘土砖和烧结瓦等，通俗称为 瓷砖。建筑陶瓷行业的上游行业包括矿物原料、釉原料的原材料开采 及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备，下游行业为建筑装 修装饰，主要是地产和基建，既可用于家装又可用于酒店、地铁、标 志性建筑等工装市场，既可用于地面又可用于墙面，应用领域广泛。 近年来，由于我国房地产市场持续收紧政策和环保政策趋严，瓷 砖行业发展放缓且竞争加剧，使得我国瓷砖行业的产量以及销售收入 均呈现下降态势。 根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示，2018 年我国陶瓷砖产量 为 90.1 亿平米，同比下滑 11.23。与此同时，在环保政策趋严和产能 下降的影响下，2018 年我国瓷砖行业规模以上建筑陶瓷企业的营业收 入仅为 2993.48 亿元，同比下滑 28.09。 我国瓷砖行业相较于其他家居行业，瓷砖行业集中度相对较低。 根据中华陶瓷网的数据显示，2018 年我国瓷砖行业集中度 CR5 不足 5。 再从行业内的品牌格局来看，2018 年我国瓷砖行业品牌主要划分 为三个梯队。其中，第一梯队为全国瓷砖龙头品牌，约 30 家，占总企 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 业数的 2，如马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔等企业;第二梯队为区域强 势瓷砖品牌，约 200 家，占企业数的 10，如嘉达陶瓷、顺辉陶瓷等企 业;第三梯队为中小型制陶企业，约 1700 余家，占企业数的 88，主要 是规模较小的企业和代工厂，其中相当一部分技术落后、缺乏自主品 牌，但价格优势显著，灵活性强。 2016 年以来我国瓷砖行业的企业数量呈现出下滑趋势，至 2018 年， 我国瓷砖行业规模以上企业数量仅为 1265 家，同比下降 9.8，主要是 由于在环保政策压力下，生产瓷砖所需的原材料等相关成本的提高， 导致行业内小企业的生存压力激增，致使行业企业的快速减少，企业 竞争力将会不断提高。 与此同时，行业内频频出现陶瓷企业倒闭、停产现象。根据中国 建筑卫生陶瓷协会的数据，2018 年我国 137 家规模以上建筑陶瓷企业 倒闭，我国主要瓷砖产区都有所停产和限产的情况发生。截至 2019 年 5 月，行业内有 104 家规模以上建陶企业被淘汰或主动退出。在此背景 下，大企业可以利用资金优势，加强环保力度;在小企业承压时，通过 控制成本和新建产线的方式抢夺市场份额。综合来看，行业集中度有 望提升。 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 该瓷砖项目计划总投资 19333.64 万元，其中固定资产投资 13416.64 万元，占项目总投资的 69.40；流动资金 5917.00 万元，占 项目总投资的 30.60。 达产年营业收入 43377.00 万元，总成本费用 33195.14 万元，税 金及附加 356.65 万元，利润总额 10181.86 万元，利税总额 11942.90 万元，税后净利润 7636.40 万元，达产年纳税总额 4306.51 万元；达 产年投资利润率 52.66，投资利税率 61.77，投资回报率 39.50，全 部投资回收期 4.03 年，提供就业职位 590 个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重 发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展， 利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品 达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节 能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境 保护效益。 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 瓷砖项目可行性报告目录 第一章项目概述 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 建设必要性分析 市场调研预测 产品规划及建设规模 项目选址评价 工程设计可行性分析 工艺技术分析 环境影响说明 企业卫生 项目风险概况 节能评价 项目实施进度计划 项目投资方案分析 经济效益可行性 招标方案 项目综合评价结论 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 第一章第一章项目概述项目概述 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx 公司 （二）公司简介（二）公司简介 经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段， 丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增 强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。 集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以 技术领先求发展的方针。 企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从 而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司 不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强 市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积 累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管 理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准组织生产， 并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企 业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来，在整合产业 服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承 接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业 务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内 多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产 品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠 定了坚实的基础。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管 理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的 发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管 理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供 了有力保障。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创 新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域 内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业 行业领先地位和较快速发展势头。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 43393.62 万元，同比 增长 15.83（5929.86 万元）。其中，主营业业务瓷砖生产及销售收入为 37797.15 万元，占营业总收入的 87.10。 泓域咨询 MACRO/ 瓷砖项目可行性报告 根据初步统计测算，公司实现利润总额 9531.8