温泉休闲度假山庄创业项目计划书

温泉休闲度假山庄创业计划书温泉休闲度假山庄创业计划书 1 1 项目概述项目概述 1.11.1 公司公司 本公司名为某温泉休闲度假山庄， 是一个提议中的公司， 位于某县上汤村京 灵河畔，占地 400 亩，依山傍水，风景秀丽，是生态旅游度假胜地。有 3000 多年历史记载的高品质温泉水， 来自地下 120 米， 出水温度常年保持 62℃左右， 富含氡、苏打、硫磺等20 余种微量元素，对风湿性关节炎、神经衰弱等疾病疗 效显著。 本公司融合温泉水疗保健之功效， 集健康、 理疗、 休闲、 养生为一体， 以“健 康”为中心， 倡导“回归自然”， 以“泉心泉意”“随心所浴”为口号为广大消 费者创造了一个自然、温馨、宁静的港湾。 公司注重短期目标与长远战略的结合， 中长期以逐步提高服务质量， 深入研 发新型浴种，形成以温泉洗浴为中心的综合性服务公司为目标。 1.21.2 市场市场 本公司的市场主要是 商务会议客户、 旅行社团客户、 度假疗养客户 （散客） 。 随着我国经济的快发展，近几年政府对法定假日进行了调整，连续出台了 “旅游黄金周”、 “评选全国优秀旅游城市”等相关政策， 同时某是政府大力申 请“国家级卫生城市”、“国家级园林城市”的行动促进生态区域建设的步伐， 以及第三产业的兴起， 这都极大拉动了洗浴行业之一温泉浴的市场需求， 这 些对温泉浴行业规模的扩大与市场格局的优化都产生了关键性的影响。 某位于河南省中南部，西靠伏牛山，东接黄淮平原，是河南省下属的一个 地级市，因市区建在“山顶平坦如削”的某下而得名。面积 7882 平方千米。总 人口约 520 万，市区人口100 万，市区面积70 平方公里，以汉族为主。 2008 年某市完成地区生产总值 1067.7 亿元， ，同比增长 13.6，人均 GDP 达到 21998 元，首次突破 3000 美元，增长 13.2。 2003 年，某市被河南省确 定为中原城市群九个中心城市之一。 被誉为中原之崛起城市，国家优秀旅游城 市，目前正在全力争创国家级卫生城市和国家级园林城市。 某市为了大力发展旅游业， 实现城市经济发展的转型， 连续三年都会在“五 一黄金周”前后对市内的所有景点进行免费开放， 吸引了全省大量游客前来， 同 时也为温泉和宾馆住宿行业带来了巨大的客户资源， 是温泉度假村发展难得的机 遇。 目前，我国的温泉浴行业存在许多问题，比如浴种单一，服务质量不高， 价格不透明，水资源浪费严重，管理人员缺乏温泉水的基本常识等等。而本公司 针对以上问题，采取相应措施，充分利用我们服务齐全、浴种丰富的优势进入市 场，面对某及周边地区的广阔市场，我们会有丰厚的利润空间。 在公司成立初期，我们将投入大量的资金用于促销和宣传，包括在各种 媒体上发布广告，与旅行社和尧山景区建立良好的关系，建立完善的客户档案， 进行定期和临时的促销活动，以吸引更多的客户前来。 1.31.3 投资与财务投资与财务 公司成立初期共需资金 3300 万，其中风险投资 1000 万。 股本规模及结构暂定为公司注册资本3300 万。外来风险投资入股1000 万 （30.30％） ； 专有技术资金 200 万 （6.06％） ； 资金入股 1700 万 （51.52％） ； 设备入股 400 万（12.12％） ，利润预测见表 1-1 表 1-1利润预测表 利润 销售净利率 销售毛益率 第一年 883.395 万 31.78％ 66.99％ 第二年 900.00 万 25.91％ 67.00％ 第三年 900.00 万 25.91％ 67.00％ 第四年 900.00 万 25.91％ 67.00％ 投资回收期估计为 3 年零 5 个月。 1.41.4 组织与人力资源组织与人力资源 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线式。这种结构职能明确， 组织效率高，决策迅速。公司以人为本，注重企业文化，采取有效措施增强企业 凝聚力。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。 公司初期的创业团队成员主要来自某学院环境与地理科学系， 在资源环境、 规划管理、市场营销、财务管理上有丰富专业知识和先进理念。各级管理人员权 责明确，各司其职，优势互补。 2 2 项目背景项目背景 2.12.1 产业背景产业背景 参考国际旅游发展规律，当人均国民生产总值（GDP）达到 8001000 美 元时，居民普遍产生旅游的动机。2009 年我国人均 GDP 达到 2520 美元，某 市人均 GDP 更是超过了 3000 美元，某市旅游业将进入快速发展的时期，为我 公司初期的发展带来巨大的客户资源。 河南旅游产业十一五规划中明确提到 到 2010 年， 河南省入境旅游人数达 到 120 万人次以上，旅游外汇收入达到 30 亿元左右，国内旅游人数达到 2 亿 人次，国内旅游收入达到 1470 亿元左右，旅游总收入达到 1500 亿元，占全省 国内生产总值的 9％，实现旅游资源大省向旅游经济强省的跨越。中原城市群旅 游一体化必将带动河南旅游的深层次发展， 相关服务业的增长潜力巨大。 某在成 功创建优秀旅游城市后， 现在又在大力申请“国家级卫生城市”和”国家级园林 城市”,进一步提升了某及其旅游产品的知名度、影响力和市场占有率。“退二 进三”经济转型所带来的政策优惠和某旅游二次创业会带来本地旅游发展的新 高潮。 2.22.2 市场背景市场背景 公司所在的尧山地区位于伏牛山东部余脉，属于北亚热带向南暖温带过渡 的大陆季风气候，由于地势影响又兼具垂直地带性，动植物资源丰富，森林覆盖 率达 97％，区内存在大量原始森林和次生林，为森林浴及草药浴等提供了场所 和丰富的原料。 目前，某县境内已有大小不同的温泉洗浴场所零星分布，但规模都较小， 而且浴种单一、服务不够完善、温泉资源浪费严重，其中，规模最大的温泉度假 村定址于下汤， 而某境内温泉水质最好的应属上汤温泉， 而且上汤位于拥有世界 第一大佛由于某些原因现改为亚洲第一大佛和世界第一大钟的 3A 级景区佛泉 寺门口，毗邻 311 国道、207 国道、太澳高速，正处于郑尧高速出入口，又近 邻开发颇具规模的尧山、画眉谷、林彪秘洞、昭平湖风景名胜区、航空展览馆、 六羊山、转运谷、十八垛等知名旅游景区（见图 2-1） ，这样仅旅游参观上述景 区的游客已经形成了大批的洗浴顾客。 某温泉休闲度假山庄图 1某县旅游景区（点）位置示意图 图 2-1某县旅游景区（点）位置示意图 本公司选址在某市交通便利的某县上汤村境内，利用 311 国道、207 国道 和刚刚竣工的郑尧高速公路的便利交通优势， 在某众多的旅游资源的带动下， 凭 借某上汤温泉得天独厚的优势，结合国内外先进的洗浴理念，将温泉洗浴、休闲 娱乐， 度假旅游融为一体是本公司的优势所在， 而不断研发更新的特色浴种则为 本公司更为独有的特色服务。 借助于当地丰富旅游资源和便利的交通条件， 本度 假山庄必定有理想的经济价值和市场价值。 2.32.3 产品服务产品服务 本公司是以温泉洗浴为中心，集理疗、商务、餐饮、住宿、休闲娱乐为一体 的洗浴服务中心 我公司的洗浴方式品种齐全， 在引进日本、 泰国和欧洲先进的沐浴技术和方 式的