2017年安全绩效评价自评价报告

中粮（东莞）粮油工业有限公司 质量安全绩效评自评估报告 一、评估总体情况一、评估总体情况 1、企业概况 中粮（东莞）粮油工业有限公司成立于2014 年 9 月，坐落于“全国粮油物 流加工第一镇”东莞麻涌镇，紧靠广州港务局新沙港，毗邻广州经济开发 区。中粮广东粮油产业园项目是中粮集团有限公司在麻涌镇投资建设的集油料 压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、淀粉糖加工、饲料加工以 及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。公司以诚信服务、方便客户 为宗旨，秉持“安全、优质、责任、创新”的质量方针，实行科学的管理和适 应市场要求的运作模式， 与集团公司进出口业务结合形成了贸易、 生产、 存储、 中转一条龙服务体系，努力发挥设施完备和油船直接靠港卸货、损耗低、费用 少、速度快的优势，可按客户要求提供租罐、报关报检、接货、储存、发货等 系列化服务 2、检查组概况 自评检查组分为 A、B 两组（A 组负责人安全环保部组员 采购部、 综合管理部、生产部；B 组负责人研发中心组员 工程部、物流部、大米 部）对公司项目建设及产品的生产和服务涉及的有关部门、场所和活动进行自 评估。 3、评估过程（需附照片） 制度文件评审会议电子文档 二、总体评分情况二、总体评分情况 （一）总体得分分析（一）总体得分分析 一级要素实际得分汇总一级要素实际得分汇总 76 62 68 56 58 6060 69 65 39 64 5252 44 37 主要问题分析和建议依据中粮集团质量安全绩效评估表，广东产业 园区自评绩效等级 5.8 级。评估指标总分 21613，公司适用分值 20953，实际得 分 12229.5 分，得分率为 58.23，一级指标最高得分率在 76，最低得分率在 39， 平均得分率 58.37。领导力得分率最高，离不开公司领导的高度重视， 结果与改进得分最低主要为项目建设期，该项目管理条款尚未实施，总体得分 率较低为建设项目期相关公司尚未开展，建议建议开展质量、职业安全、环保体系 建设工作。 （二）一级要素指标得分情况（二）一级要素指标得分情况 1、风险评估 序号序号二级指标二级指标三级指标三级指标 数量数量 1.11.1 1.21.2 1.31.3 1.41.4 1.51.5 1.61.6 1.71.7 1.81.8 1.91.9 愿景与价值 观 方针 目标 策略 利益相关方 管理 生产经营过 程 质量安全风 险 责任 管理承诺 3 8 16 35 16 40 6835 4518 1 3 6 2 4 6 15 3 15 17 23 6 1 评分要评分要评分细评分细设计分设计分适用分适用分实际得实际得得分比得分比 值值 30 40 61 105 30 82 225 132 316 1021 点数量点数量则数量则数量 45 值值 30 40 61 105 30 82 225 132 316 1021 分分 20 32 10 70 25 67 194 108 245 771 例例 67 80 16 67 83 82 86 82 78 76 小计3496175 2.策划与行政管理 序号序号二级指标二级指标三级三级 指标指标 评分评分 要点要点 5 19 3 20 3 5 2 评分评分 细则细则 16 52 3 29 7 13 10 设计设计 分值分值 150 345 60 301 110 73 50 1089 适用适用 分值分值 150 345 60 301 110 73 50 1089 实际实际 得分得分 25 241 0 226 90 43 45 670 得分得分 比例比例 17 70 0 75 82 59 90 62 2.12.1 2.22.2 2.32.3 2.42.4 2.52.5 2.62.6 2.72.7 质量与安全工作策 划 产品设计和开发 新品投放质量安全 管理 生产运营流程控制 纠正和预防措施的 跟踪 管理文件与资料 记录 3 4 1 5 2 2 1 小计1857130 3.风险评估 序号序号二级指标二级指标三级指三级指评分要评分要评分细评分细设计分设计分适用分适用分实际得实际得得分比得分比 标标 3.13.1 3.23.2 3.33.3 3.43.4 风险评估总体要求 食品质量安全风险 评估 职业安全健康风险 评估 环境因素风险评估21028 3328 1 2 点点 12 13 则则 40 64 值值 258 615 580 215 1668 值值 258 615 580 215 1668 分分 187 440 447 65 1139 例例 72 72 77 30 68 小计838160 4.人力资源 序号序号二级指标二级指标三级指三级指 标标 评分要评分要 点点 13 7 9 2 7 评分细评分细 则则 36 7 16 2 7 设计分设计分 值值 120 70 135 10 105 440 适用分适用分 值值 120 70 135 10 105 440 实际得实际得 分分 54.5 40 105 0 45 244.5 得分比得分比 例例 45 57 78 0 43 56 4.14.1 4.24.2 4.34.3 4.44.4 4.54.5 质量与安全纳入人 力资源管理 招聘 个人质量与安全绩 效考核和奖惩 离职体检 组织变更管理 1 2 1 1 2 小计73868 5.合规性保证 序号序号二级指标二级指标三级指三级指 标标 5.15.1 5.25.2 5.35.3 5.45.4 5.55.5 法律法规的识别和 转化 外部授权与许可 行业标准的识别与 转化 向政府和上级单位 报告 合规性评估3526 133 3 5 6 10 45 15 5 评分要评分要 点点 16 评分细评分细 则则 57 设计分设计分 值值 340 383 180 30 140 1073 适用分适用分 值值 340 383 180 30 140 1073 实际得实际得 分分 232 301 70 20 0 623 得分比得分比 例例 68 79 39 67 0 58 小计1740146 6.建设项目和变更管理 序号序号二级指标二级指标三级指三级指 标标 6.16.1 6.26.2 6.36.3 6.46.4 项目策划 项目控制 项目关闭 变更管理 6 6 3 5 评分要评分要 点点 12 15 3 11 评分细评分细 则则 43 36 11 33 设计分设计分 值值 285 330 110 500 1225 适用分适用分 值值 285 330 110 415 1140 实际得实际得 分分 192 235 0 255 682 得分比得分比 例例 67 71 0 61 60 小计2041123 7. 培训和能力 序号序号二级指标二级指标三级指三级指 标标 7.17.1 7.27.2 7.37.3 7.47.4 7.57.5 7.67.6 7.77.7 7.87.8 培训管理 培训需求分析 教师能力 培训实施 管理层上岗培训 入职培训 岗前培训 持证上岗 3 3 2 7 3 5 5 4 评分要评分要 点点 3 5