岳阳君山区财政支出项目绩效评价自评报告

岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型评价类型项目实施过程评价□项目完成结果评价□ 项目名称垃圾处理项目 项目单位君山区市容环境卫生管理所 主管部门君山区住房和城乡建设局 评价方式部门（单位）绩效自评 评价机构部门（单位）评价组 报告日期年月日 岳阳市君山区财政局（制） 一、项一、项 目目 基基 本本 概概 况况 项目负责人 项目地址 项目起止时间 计划安排资金 （万元） 其中中央财政 省财政 市财政 县市区财政 其它 75 陈品操 君山区住建局大院内 联系电话 邮编 8174568 414005 2016年1月起至2016年12月止 实际到位资金 （万元） 其中 中央财政 省财政 市财政 县市区财政 其它 75 实际支出 （万元） 其中 中央财政 省财政 市财政 县市区财政 其它 80.11 757580.11结余（万元）-5.11 其中 中央财政 省财政 市财政 县市区财政 其它 -5.11 二、项目支出明细情况二、项目支出明细情况 支出内容 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 实际支出数 44800 38000 42500 30915 47810 32000 32500 38500 34900 会计凭证号 1-7 2-10 3-1 4-3 5-1 6-5 7-6 8-6 9-10 备注 环卫油料费 环卫油料费 环卫油料费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 34000 32500 30000 3400 4070 2850 890 19595 300 4500 4200 3390 18660 6000 3275 7255 5650 1155 9018 9750 6486 29350 10-6 11-16 12-18 1-19 3-8 4-2 5-1 5-8 5-10 6-11 6-12 6-13 8-11 8-14 8-18 9-15 9-20 10-3 11-13 11-17 12-2 12-6 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫维修费 环卫专用设备 环卫专用设备 环卫专用设备 支出合计 27436 29055 21990 15080 7710 2840 2460 78000 16800 21600 12-7 12-8 12-11 12-12 12-16 12-21 12-34 4-17 10-12 12-23 801190 三、项目绩效自评情况三、项目绩效自评情况 预预期期 目目 标标 1、全面提高道路清扫保洁质量水平， 辖区主要道路、 和背街 小巷清扫保洁员，要对清扫范围内的所有主次干道都必须坚 2016年以上预期目标完 成百分之九十， 唯独在收取 卫生费这一项， 因我单位没 实际完成实际完成 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 持每天清扫，“一扫，两保” 不得花扫、漏扫、不留卫生 死角，扫净背街小巷。要高标准、高质量的完成道路清扫工 作任务。 2、清运人员负责辖区内的机关、学校、企业、餐饮有对门店、 个体工商户、 小 等单位，垃圾点（箱）居民楼道的垃圾清运做到日产日清， 区有效的制约手段， 卫生费 要做到无积压垃圾。做到车走地净，不留二次污染。3、环卫 的收取力度一直停滞不前。 清运汽车要严格执行中华人民共和国道路交通安全法， 自觉遵守道路与交通安全法律法规，做到安全驾驶、文明驾 驶，严禁酒后驾车。 4、为了巩固卫生质量，采取行政人员下 到社区定人员、定路段、定时间、定经费承包、监督卫生情 况。5、加大对辖区背街小巷的清扫、清运、保洁力度，所长 每天对全街卫生的质量进行督察，及时发现问题，及时解决， 及时处理，不拖延、不推诿。重点对富民西路、君山大道中 段、君山大道南段、柳毅西路、柳林路、洞庭西路、等处路 段进行巡回收运，确保主干道及连通道无暴露垃圾。6、加大 环卫收费力度深挖潜力，对辖区单位、门店、个体、居民及 时收取卫生费做到不漏收、不少收。 一级指标二级指标指标内容 清扫面积 86 万平 指标（目 标）值 实际完成值 数量指标 方米，垃圾清运 2.6万吨/年 9898 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况 项目产出 指标质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 项目效益 指标 指标 社会效益 指标 日产日清 在期限内完成 控制在预算内 为“四区”建设， 跨湖发展创建优 美舒适人居环境 吸引大项目、 大投 资落户君山， 推动 君山经济发展 9898 2016.1-12 100 2016.1-12 100 9797 9798 生态效益 指标 服务对象 满意度 指标 绩效自评综合得分 评价等次 93 优 街道洁净、 天蓝水 碧 人人享有宜居的、 优美的生活和工 作环境 9898 9797 四、评价人员四、评价人员 姓名 陈品操 万建 李茹 所长 副所长 会计 职称/职务单位 环卫所 环卫所 环卫所 签字 评价组组长（签字） 年月日 项目单位意见 项目单位负责人（签章） 年月日 主管部门意见 主管部门负责人（签章） 年月日 财政部门归口业务股室意见 财政部门归口业务股室负责人（签章） 年月日 填报人（签名）联系电话 五、评价报告综述（文字部分）五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 附件 3 岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告 填报说明 一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所 有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写 1 1、评价类型、评价类型分为“项目实施过程评价”和“项目完成结 果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实 施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的 勾选“项目完成结果评价”。 2 2、项目名称、项目名称须与项目预算批复文件一致。 3 3、项目单位、项目单位填写全称，不得省略。 4 4、主管部门、主管部门填写全称，不得省略。 三、绩效评价自评报告表格内容填写 1 1、项目负责人、项目负责人当项目负责人有多个时，项目负责人、联 系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。 2 2、项目起止时间、项目起止时间按照项目预算批复至项目完工（预算执 行结束）的实际时间填写。 3 3、项目明细支出内容、项目明细支出内容在项目支出总额内详细列出项目的 具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支 出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体 事项填列，不按经济分类填列。 4 4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况、项目绩效定性目标及实施计划完成情况“预期目标” 栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写， “实