工厂不合格品控制及处理流程

工厂不合格品控制及处理流程工厂不合格品控制及处理流程 1.1.术语和定义术语和定义 1.1.不合格品不符合设计和客户要求的产品和服务，包括状态未经标识的产品或 可疑品（跌落的产品视同可疑品）。 1.2.返工为使不合格产品或服务符合设计和客户要求而对其采取的措施。注返 工成功的产品或服务能符合设计和客户要求，为合格品。 1.3.返修为使不合格产品或服务满足预期用途而对其采取的措施。注不合格的 产品或服务的成功返修能满足预期用途，但不符合设计和客户要求，返修需要连同让 步。 1.4.降级适用于同一产品或服务的某一特性的设计和客户要求有分级的情况下， 对相对于原规定的等级要求不合格的产品或服务进行等级降级的使用或放行。 1.5.让步使用或放行不符合设计和客户要求的产品的许可。注通常，让步仅限 于在规定的时间或数量内及特定的用途。 1.6.报废为避免不合格产品或服务按原有的预期用途被使用或交付而对其采取的 措施。如拆解回用或销毁。 2.2.职责职责 2.1.PCLPCL 部门 负责对库房管理/包装及运输过程中发现的包装破损变形潮湿等问题原材料，半 成品，成品的标识、隔离及记录。 负责工厂报废隔离区的管理。 负责根据来料检验判定结果将来料不合格品转移到来料隔离区域。 负责对不合格品的数量进行确认以及重新配料或调整生产计划。 2.2.QualityQuality 部门 质量工程师负责为 UAP 部门，质量部实验室提供半成品，成品的判定标准及处 置方案。SQA 负责为来料检验员提供来料的判定标准及处置方案。 对于无法按事先规定的判定标准及处置方案做出处置决定的不合格品，由质量 工程师负责组织各相关职能进行评审，做出处置决定及改进措施。与供应商相 关的不合格品，由 SQA 负责与供应商沟通协调处置决定，索赔及改进措施。 来料检验员负责按照判定标准进行来料不合格的判定、标识、隔离及记录。 质量部实验室负责按照判定标准对送检的产品进行判定、标识、隔离及记录。 质量工程师负责对需要暂时保留以进行进一步分析的半成品，成品的隔离及保 管。 2.3.UAPUAP 部门 负责按照判定标准进行半成品，成品不合格的判定、标识、隔离及记录。 负责按照缺陷反应规则进行质量问题的升级汇报，旨在及时发现生产过程中的 异常情况，及时分析原因采取措施使得生产过程恢复受控。 2.4.MEME 部门 负责参加不合格品的评审，对异常情况进行原因分析及采取改进措施。 负责为线内返工或离线返提供工艺指导，设施及工具。 2.5.PurchasingPurchasing 部门 负责参加不合格来料的评审，对不合格来料的降级使用或让步接收做出折价处 理。 2.6.HRHR 部门 负责报废品处置及出入门管理。 2.7.FinanceFinance 部门 负责报废品处置核算、登记账务回收记录。 3.3.过程内容过程内容 3.1.3.1.收货时发现不合格品的控制收货时发现不合格品的控制 库房收货人员在收货对照检验时发现零件信息供应商信息不符，立即拒收。库房收货 人员在收货对照检验时发现包装破损变形潮湿时，立即加贴黄色标签后将货物送至待 检区，并在随箱的装箱单上注明隔离原因以区别与正常报检的物料。 3.2.3.2.来料检验时发现不合格品的控制来料检验时发现不合格品的控制 3.2.1 来料检验员对送检的物料进行来料检验后发现不合格时，立即加贴黄色标签，并 通知库房收货人员将不合格货物转运至来料隔离区，并在装箱单上写明判定结果并签 字确认。 详见 BJI-I-SPS-L003 外购件来料检验指导书 3.3.3.3.库房存储库房存储/ /包装包装/ /产品运输期间发现不合格品的控制产品运输期间发现不合格品的控制 库房人员在存储/包装期间发现因库存、倒箱、装卸、搬运不当等原因而意外产生的不 合格品，立即加贴黄色标签。对于不合格来料，将货物送至待检区，通知来料检验员 进行确认，根据判定结果进行相应的处置流转。对于不合格半成品成品，通知质量工 程师进行确认，根据判定结果进行相应的处置流转。处置决定参见3.8 物料计划在收到货物承运方汇报运输过程因装卸、转运不当等原因而意外产生的包装 损坏/受潮/跌落/产品损坏等情况，应立即反馈厂内多功能小组进行评估及决定相应的 处置方案。 3.4.3.4.生产线发现的不合格品控制生产线发现的不合格品控制 3.4.1 质量部负责签字批准下发“极限样件和处置标准”，“缺陷记录表”，“缺陷反 应规则”。UAP 负责配合质量工程师收集所需要的极限样件或图片和历史缺陷记录统 计，以完成以上文件的制定。 3.4.2 UAP 主管/班长负责培训现场操作工按要求进行首检，自检互检，终检。 3.4.2.1 首件实验室检测项目可与正常生产同时进行，但如果实验室检测发现送检产 品不合格应立即反馈 GAP 班长。GAP 班长必须立即停线，并安排将开班生产至实验 室发现检测不合格期间的所有产品加贴黄标签，物理隔离至黄料箱，并上板LQRCI 组织相关人员进一步分析，团队根据分析结果决定是否要扩大筛选范围，产品处置 方案及整改措施。 3.4.2.2 非 100检测发现不合格品时，要立即筛选出从发现不合格品往前追溯至上 一次检测合格之间的所有产品，视为可疑品隔离处理，加贴黄标签，团队根据分析 结果决定是否要扩大筛选范围，产品处置方案及整改措施。 3.4.2.3 UAP 操作员对发现的不合格品按“极限样件和处置标准”进行确认，标识， 处置。如多个产品为同一失效模式，多个产品可以加贴共用标签，但必须事先对多 个产品整体缠绕打包后方可在缠绕膜或外包装上加贴共用标签，以免因某个单件不 合格品没有独立标签而被混入正常品。 3.4.2.4 UAP操作员发现不合格零部件贴红标签进入零部件红料箱，并通知SQA填写 隔离单将零件转移零部件隔离区。之后 SQA 对隔离零件按照不合格品处理流程进行 处置，不良品记入供应商 PPM。 3.4.3 处置方式分为“返工”“报废”。 3.4.3.1 返工分为“在线返工”，“离线返工” 3.4.3.1.1 在本工位进行的快速返工可视为“在线返工”，“在线返工”的产品 不需要标识隔离，操作指导书及接收标准同本工位正常产品。如果有不同于正 常生产的操作，应在 SWI 中加以规定。（注在流程图中设定的补焊工位视为 一个正常工序，不视为返工，不适用缺陷停止规则，但为了持续改进，需要填 写“补焊记录表”供工程师分析改进。） 3.4.3.1.2“离线返工” a“离线返工”为不能立即快速进行的返工，会影响生产线产能或会对 生产环境及产品清洁度造成影响或需要使用主线没有的工具，需要先行 隔离后集中返工。根据返工地点的不同分为“线内返工”或“线外返工” 两种。“离线返工”的产品均必须在产品上缺陷处作标记，加贴黄标签 （信息填写完整），并隔离到线边黄料箱 /架，同时缺陷发现工位填写 完整“缺陷记录表”，并按“缺陷反应规则”中规定的反应规则进行问 题升级。达到停线标准的，UAP 必须上板 LINE QRCI 进行分析和改进。 b 进行“离线返工”的，需要有专门的返工工位，具备所有返工需要的工 具/设备，返