工贸企业储存、使用危险化学品之通用部分

序号 项目 内容 对照检查方法 1 机构与人员 主要负责人 主要负责人应建立危险化学品安全管理工作机制，组织制定并实施相关制度与操作规程，加强对作业人员危险化学品知识的培训，定期开展应急演练。 1.询问 主要负责人是否熟悉本单位涉及的危险化学品基本情况，是否熟悉本单位制度建设情况及落实情况。 安全管理机构和人员 依照国家相关法律法规设置安全生产管理机构或者配备专职（兼职）安全生产管理人员。 1.查阅资料 （1）机构和人员设置/任命文件。 （2）结合企业实际情况，根据安全生产法、山东省安全生产条例等法律法规检查企业机构设置、人员配备的符合性。 特种作业人员 从事特种作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 建立健全特种作业人员档案。 1.查阅资料 （1）是否建立特种作业人员档案。 （2）涉及的人员持证情况。 2.现场查看 现场操作人员是否持证上岗。 2 安全管理 安全生产责任制 建立健全全员安全生产责任制，明确涉及生产、使用、储存危险化学品各岗位责任制、责任范围和考核标准，做到岗位与职责相匹配，安全责任落实到位。 1.查阅资料 （1）根据企业岗位设置，查阅涉及生产、使用、储存危险化学品各岗位是否制定了责任制、明确了责任范围和考核标准。 （2）各岗位责任制的履职及考核情况。 管理制度与操作规程 建立危险化学品购买、出入库、防火、防爆、防毒管理、工艺管理、特殊作业管理、检维修、拆除报废、变更管理、安全培训、特种作业人员管理等安全管理制度。 根据生产工艺、技术、设备设施特点和危险化学品特性等，编制操作规程,并发放到相关岗位。操作规程内容至少应包括危险化学品特性、工艺原理、工艺流程图、以及装置、设备设计的物料最大储存量和工艺参数（温度、压力、流量、液位、组分等）、正常操作步骤、偏离正常工况的紧急操作程序等内容，并经审核批准后生效。 使用的危险化学品品种、工艺条件发生变更的，应及时修订完善。 1.查阅资料 （1）是否建立各项安全管理制度与岗位操作规程。 （2）制度和操作规程是否得到落实、执行。 2.现场查看 危险化学品存储、使用等场所的管理情况，判断制度是否得到落实。 3.询问 涉及危险化学品的岗位人员对危险化学品性质、操作规程、应急知识的掌握情况。 安全培训 应定期对从业人员及相关方进行培训，培训内容包括危险化学品相关法律法规及相关标准、管理制度、操作规程、危险化学品安全技术说明书和安全标签、应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能等，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 1.查阅资料 （1）培训档案，岗位人员应培尽培。 2.询问 岗位操作人员熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况。 安全设施“三同时” 工贸行业新、改、扩建储存、使用危险化学品建设项目及相关装置、设施应落实建设项目安全设施“三同时”监督管理办法有关要求。 1.查阅资料 是否进行了安全预评价或安全生产条件和设施综合分析报告、安全设施设计、安全设施竣工验收 安全诊断 按照山东省人民政府安全生产委员会关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见开展安全诊断。 1.查阅资料 是否按山东省人民政府安全生产委员会关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见（鲁安发〔2022〕2号）进行了安全诊断。 淘汰落后安全技术装备 企业采用的工艺技术和设备应符合产业政策要求，不得采用国家和当地明令淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 查阅资料与现场查看 是否存在关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技〔2015〕75号）、关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知（安监总管四﹝2017﹞142号）、应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知（应急厅〔2020〕38号）淘汰的工艺、装备和禁用的物料。 风险辨识与隐患排查 应开展涉及危险化学品的生产、使用、储存的风险辨识、评估和管控，识别涉及危险化学品的所有岗位及该岗位所涉及的所有作业活动（常规和非常规活动）和设备设施 对于辨识出的风险，划分风险等级，确定重大风险、较大风险作为管控重点，制定管控清单。 依据岗位职责，以岗位风险管控措施作为隐患排查的内容，编制隐患排查清单（标准），明确隐患排查的内容、方式、周期和责任人等。开展隐患排查治理，对排查出的隐患，采取针对性安全措施消除隐患，实施闭环管理。 建立隐患整改台账。 1.查阅资料 （1）是否识别了涉及危险化学品的岗位、作业活动（常规和非常规活动）和设备设施。 （2）是否明确了管控重点、制定了管控清单。 （3）是否开展了隐患排查、建立隐患整改台账。 2.现场查看 危险化学品储存、使用等场所的管理情况，判断风险识别是否全面。 3.询问 接触危险化学品的岗位人员对管控措施掌握及执行情况。 重大隐患排查治理 企业应根据工贸企业重大事故隐患判定标准（应急部令第10号）”，参照化工和危险化学品生产经营单位重大生产生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三〔2017〕121号）有关内容进行自查，对查出的重大隐患应上报至应急管理部门，制定并实施事故隐患治理方案。 1.查阅资料与询问 企业是否组织相关人员进行了自查。 对查出的重大事故隐患是否制定并实施事故隐患治理方案并上报。 承包商 涉及危险化学品使用的外包作业（含场所、装置设施外包），应签订安全管理协议，明确双方安全生产责任。 1.查阅资料 是否签订了安全协议，双方责任是否明确。 劳保用品配备 企业应根据个体防护装备配备规范（GB 39800.1-32020）的规定，为危险化学品使用、储存和装卸等岗位作业人员提供必要的个体防护装备。 1.查阅资料 （1）是否制定了发放标准，并按时发放。 2.现场查看 作业人员是否按规定穿戴劳保用品。 3 危险化学品与重大危险源管理 危险化学品采购 采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 采购危险化学品时，应当查验供应商的资质。 1.查阅资料 （1）是否索取了安全技术说明书和安全标签。 （2）是否查验了供应商的危险化学品经营许可证。 化学品普查与危险化学品建档 企业应对所有化学品，包括原料和中间产品、产品进行普查（辨识），对属于危险化学品的应建立危险化学品档案（或普查表），内容包括品种、数量、危险特性分类、储存和使用地点、责任人等。 1.查阅资料 （1）是否建立了危险化学品档案（或普查表），其内容是否齐全。 2.现场查看 现场危险化学品的数量、使用地点等与危险化学品档案（或普查表）的一致性。 重点监管化学品 涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点