煤矿企业安全体检报告模板

XX 集团（公司）XX 煤矿 安全“体检”报告 体检组长（签名） 被检查单位负责人（签名） 年月日 河南煤矿安全监察局制 XX 集团（公司）XX 煤矿安全“体检” 报告 一、煤矿自查自改情况 1.高风险煤矿安全“体检”自检自改报告 （1）煤矿基本情况 （2）煤矿各系统自检情况 （3）自检安全风险汇总及管控措施 （4）自检隐患问题汇总及整改措施 （5）其他应当自查的内容 2.高风险煤矿安全“体检”自检隐患问题整改清单 二、安全“体检”情况 （一）煤矿安全“体检”工作方案 3.高风险煤矿安全“体检”参加人员情况表 4.高风险煤矿安全“体检”参加人员分工明细表 （二）“体检”内容及处置意见 5.高风险煤矿安全“体检”内容情况表 6.采煤工作面安全“体检”内容情况表 7.掘进工作面安全“体检”内容情况表 三、执法文书 8.现场检查笔录 9.现场处理决定书 XX 集团（公司）XX 煤矿安全“体检” 自检自改报告 一、煤矿基本情况 二、煤矿各系统自检情况 三、自检安全风险汇总及管控措施 四、自检隐患问题汇总及整改措施 五、其他应当自查的内容 . （各高风险煤矿参照上述格式，完善自检自改内容） 高高风风险煤险煤 矿矿安安全全““体体检检”” 自自检检隐隐患患问问题整题整 改改清单清单 矿长签字 整改情况整改情况 序号序号检查项目检查项目存在隐患问题存在隐患问题 （含整改措施 及时限） 检查人签字检查人签字 一、安全生产责任落实情况一、安全生产责任落实情况 1 2 3 是否建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制，明确全员安全生产责任， 并建立相应保证安全生产责任落实的机制 是否严格执行矿长带班下井制度、安全生产承诺制度 制定的安全管理制度、作业规程、操作规程是否符合有关法律法规标准要求，是否符合 企业自身实际，是否得到有效落实 二、开拓部署和采掘接续情况二、开拓部署和采掘接续情况 4 5 6 生产布局（水平、采区、采掘工作面个数） 、主要生产系统等是否符合规程、标准和设计 要求 煤层和工作面开采顺序是否满足瓦斯治理、冲击地压防治、水害防治、预防煤层自然发 火的要求 是否存在防范煤矿采掘接续紧张暂行办法 （煤安监技装〔2018〕23 号）设定的九种 采掘接续紧张情形，开拓煤量、准备煤量、回采煤量可采期是否符合规定 整改情况整改情况 序号序号检查项目检查项目存在隐患问题存在隐患问题 （含整改措施 及时限） 检查人签字检查人签字 三、通风系统运行情况三、通风系统运行情况 7 8 9 10 通风能力是否满足矿井安全生产需要 矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统是否合理稳定可靠 生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，采区进、回风巷是否贯穿整个采区，专用回 风巷设置是否符合要求 主要通风机是否安装反风设施，并能在规定时间改变巷道中的风流方向，是否按规程要 求开展反风演习 四、重大灾害和风险辨识管控情况四、重大灾害和风险辨识管控情况 11 12 13 14 是否按要求开展瓦斯等级鉴定和煤层突出危险性鉴定，是否按规定实施瓦斯抽采及综合 防突措施，是否严格落实瓦斯管理制度 是否按要求开展煤岩冲击倾向性鉴定和冲击危险性评价，开采冲击地压煤层是否严格落 实综合性防冲措施 是否按要求开展致灾因素普查，是否查清承压水体和老空积水情况，按规定落实探放水 措施，按规定留设防隔水煤柱 是否按要求开展煤层自燃倾向性鉴定，开采容易自燃和自燃煤层是否按要求编制防灭火 专项设计，落实综合预防煤层自然发火的措施 整改情况整改情况 序号序号检查项目检查项目存在隐患问题存在隐患问题 （含整改措施 及时限） 检查人签字检查人签字 五、通风系统五、通风系统 15 16 17 18 是否按要求实施安全监控系统升级改造 安全监控系统功能是否完善，中心站、分站、传感器等设备是否齐全、安装设置是否符 合要求 甲烷传感器的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围，安全监控系统设备的维修、 调校、测试等是否符合要求 人员位置监测系统在人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点是否设置读卡分 站，标识卡和读卡分站是否工作正常，系统监视的人员位置等信息是否准确 六、关键部位和薄弱环节安全管控情况六、关键部位和薄弱环节安全管控情况 19 20 21 22 采掘工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱或者冒顶区，是否制定 和落实安全措施 电焊作业是否符合规程要求，是否存在违规使用电焊的情况 爆破作业制度和措施是否落实到位，是否严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制 度 提升运输设备是否超负荷、带病运转或超期服役，是否按规定进行定期检验或检验合格， 斜巷人车、猴车、无极绳绞车的各项保护是否齐全可靠 整改情况整改情况 序号序号检查项目检查项目存在隐患问题存在隐患问题 （含整改措施 及时限） 检查人签字检查人签字 七、应急管理情况七、应急管理情况 23 24 25 26 是否落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应 急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度 是否按要求编制应急救援预案，建立和落实应急演练机制 调度员、安检员、班组长等是否有重大险情紧急撤人权力 井下作业人员是否熟悉应急救援预案和避灾路线，具有自救互救和安全避险知识，是否 熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法 八、重大灾害防治八、重大灾害防治 按照国家煤矿安全监察局关于开展煤与瓦斯突出矿井安全“会诊” 工作的通知 （煤安监监察〔2018〕29 号）和河南省人民政府安全 27 （一）煤与瓦斯（一）煤与瓦斯 突出矿井突出矿井 生产委员会办公室关于组织开展全省煤与瓦斯突出矿井安全“会诊” 工作的通知 （豫安委办〔2018〕77 号）要求，逐矿逐头逐面进行安 全“会诊” ，要将“体检”内容与安全“会诊”有机衔接，同步开展。 28 （二）冲击地压（二）冲击地压 矿井矿井 是否编制中长期防冲规划和年度防冲计划；冲击地压防治费用是否列 入年度安全费用计划，是否满足冲击地压防治工作需要。 整改情况整改情况 序号序号检查项目检查项目 是否明确分管冲击地压防治工作的负责人，设立专门的防冲机构，并 29配备专业防冲技术人员与施工队伍，防冲队伍人数、防冲装备是否满 足防冲工作需要。 新建矿井和冲击地压矿井新水平、 新采区、 新煤层有冲击地压危险的， 30是否编制防冲设计；作业规程中是否包括防冲专项措施，是否依据防 冲设计编制；特殊地质条件下是否制定防冲专项措施。 是否坚持“区域先行、局部跟进、分区管理、分类防治”原则，采取 31有效综合防冲工程措施。采用爆破卸压时，是否编制专项措施，躲炮 距离和时间是否符合规定。 是否按照防冲要求进行矿井生产能力核定，提高矿井生产能力和新水 32平延深时是否进行论证；是否科学确定采掘工作面安全推进速度；相 邻采掘工作面的最小距离是否符合避免应力集中的有关要求。 开拓巷道是否布置在严重冲击地压煤层中；永久硐室是否布置在冲击 33 地压煤层中；冲击地压煤层巷道与硐室是否留底煤；冲击地压煤层开 采是否存在留“孤岛”煤柱；严重冲击地压煤层是否存在开采 “孤岛” 煤柱。 是否建立防冲监测系统，配备防冲装备，完善安全设施