红黄线管理制度

红黄线管理制度红黄线管理制度 1 1、、 红黄线管理制度红黄线管理制度 2 / / 12 红黄线管理制度红黄线管理制度 3 / / 12 2 2、、构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。 （所有档案编号管理，（所有档案编号管理， 目录化，定期检查）目录化，定期检查） 3 3、、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、车辆丢失、重大交通事故等重大损重大交通事故等重大损 失的。失的。 4 4、、违反违反第十六条，第十六条， 或违反或违反第五条至第十四条规定并造成第五条至第十四条规定并造成 公司严重损失的。公司严重损失的。 二、黄线差错二、黄线差错 （一）总经理办公室（一）总经理办公室 1、新的或变更合同版本未经过协商即行审批。新的或变更合同版本未经过协商即行审批。 （相关部门讨论后审批）（相关部门讨论后审批） 2、审批超过本身授权的权限事项。审批超过本身授权的权限事项。 3、货款未到账，货款未到账， 审批发票盖章的审批发票盖章的 （除非董事长特别允许）（除非董事长特别允许） 。。 （按银行短信息控制，（按银行短信息控制， 收到信息再审批）收到信息再审批） 4、违反违反第五条至第十四条规定造成影响的。第五条至第十四条规定造成影响的。 （二）办公室（二）办公室 1 1、、未按规定办理查阅、未按规定办理查阅、出借手续，出借手续，造成重要档案丢失的。造成重要档案丢失的。由于回收档案未检查，由于回收档案未检查， 没有发现重要档案受损的。没有发现重要档案受损的。 2 2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。 3 3、不及时通知年检，造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。、不及时通知年检，造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。 4 4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。、未及时召集公司月度、年度考核工作的。 红黄线管理制度红黄线管理制度 4 / / 12 5、未及时对人事考勤考核进行统计的，未及时对人事考勤考核进行统计的，考勤考核数据出错的，考勤考核数据出错的，员工休假缺少审员工休假缺少审 批手续的。批手续的。 6、 擅自更改公司制度的，公司制度未经总经理办公室签字确认，就下发各擅自更改公司制度的，公司制度未经总经理办公室签字确认，就下发各 部门执行。部门执行。 7、 违反违反第五条至第十四条规定造成影响的。第五条至第十四条规定造成影响的。 以下事项列入日常工作差错考核，查出一次扣以下事项列入日常工作差错考核，查出一次扣 0.50.5 分分 1 1、、档案管理混乱致不能及时查找的，档案管理混乱致不能及时查找的， 2 2、、办公用品无审批采购，无出入库。办公用品无审批采购，无出入库。 3 3、、下班后没有检查消防安全情况，没关门窗、电源，导致财产损失的。下班后没有检查消防安全情况，没关门窗、电源，导致财产损失的。 4 4、、未安排办公卫生值班的，没有每周检查卫生、每月安全性检查的。未安排办公卫生值班的，没有每周检查卫生、每月安全性检查的。 5 5、、没有对采购、报销等费用进行预估的没有对采购、报销等费用进行预估的- - 6 6、、公司网页内容更新不及时。公司网页内容更新不及时。 （公司网页每周登入检查）（公司网页每周登入检查） 7 7、、未经相关领导批准，擅自开公车外出的；车辆脏而不及时洗的，未及时未经相关领导批准，擅自开公车外出的；车辆脏而不及时洗的，未及时 加油的。加油的。 8 8、、公司会议未做记录。公司会议未做记录。 （三）（三）人事人事 1 1、、人事档案（劳动合同、身份证、毕业证等）不齐全的。人事档案（劳动合同、身份证、毕业证等）不齐全的。 2 2、、调整工资（含入职工资）未遵守工资制度的（除非董事长特别允许）调整工资（含入职工资）未遵守工资制度的（除非董事长特别允许） 。。 3 3、、私自更改考勤、考核内容的。私自更改考勤、考核内容的。 4 4、、违反违反第五条至第十四条规定造成影响的。第五条至第十四条规定造成影响的。 红黄线管理制度红黄线管理制度 5 / / 12 以下内容列入工作差错考核，每次扣以下内容列入工作差错考核，每次扣 2 2 分分 1 1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。、未在试用期到期前一周进行转正考核的。 场地红黄线场地红黄线 一、一、 红线红线 1 1、、场地发生火灾、偷盗，有重大财产损失的。场地发生火灾、偷盗，有重大财产损失的。 2 2、、私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。 3 3、、未经审批私自对外订立购销合同的。未经审批私自对外订立购销合同的。 4 4、、批文审核环保检查不合格。批文审核环保检查不合格。 5 5、、发票丢失发票丢失 6 6、、违反违反第十六条，第十六条， 或违反或违反第五条至第十四条规定并造成第五条至第十四条规定并造成 公司严重损失的。公司严重损失的。 二、黄线二、黄线 1 1、日常环保检查发现违规被处理、日常环保检查发现违规被处理 2 2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。 3 3、核对往来款项出错，造成金额往来差错的、核对往来款项出错，造成金额往来差错的 4 4、违反、违反第五条至第十四条规定造成影响的。第五条至第十四条规定造成影响的。 以下内容列入工作差错考核，扣分如下以下内容列入工作差错考核，扣分如下 红黄线管理制度红黄线管理制度 6 / / 12 1 1、、总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策的事件发生。总经理办公室日常检查中发现有违反环保政策的事件发生。1 1 分分/ /次次 2 2、、货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录；因地板肮脏和未移标产生货柜到达场地未做卸货前货柜破损证据记录；因地板肮脏和未移标产生 了修箱费用；应该提索赔的货物未保存、提供图片证据的。了修箱费用；应该提索赔的货物未保存、提供图片证据的。1 1 分分/ /次次 3 3、、过磅单录入不该录入的，或遗漏该录入的。过磅单录入不该录入的，或遗漏该录入的。1 1 分分/ /次次 4 4、、未及时统计每月进出货，未报送总经理。未及时统计每月进出货，未报送总经理。0.50.5 分分/ /次次 5 5、、未做下班金属探测的，未及时发现偷窃行为的。未做下班金属探测的，未及时发现偷窃行为的。2 2 分分/ /次次 6 6、、未安排值班的。未安排值班的。0.50.5 分分/ /次次 7 7、、下班后大门、办公室、仓库未锁门的。下班后大门、办公室、仓库未锁门的。1 1 分分/ /次次 查验红黄线查验红黄线 一、一、 红线红线 1、对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口的电器、蛛丝网等进行及时处理，造对查验集装箱未进行压缩泵、禁止进口的电器、蛛丝网等进行及时处理，造 成退运及海关、商检处罚的。成退运及海关、商检处罚的。 2、开箱后不封箱锁箱，导致货物受损的。开箱后不封箱锁箱，导致货物受损的。 3、违反违反第十六条，第十六条， 或违反或违反第五条至第十四条规定并造成第五条至第十四条规定并造成 公司