煤矿安全生产工作情况检查表正常生产建设煤矿-

清流县煤矿安全生产工作情况检查表（正常生产建设煤矿） 被检查单位检查时间 序号检查要点 是否制定煤矿风险隐患大排查大整治、 安全生产 1大检查方案，煤矿企业自检自改是否认真，是否 查阅资料 存在走过场的。 今年以来各级政府及部门在企业检查发现的隐 2 患和问题整改落实情况。 对煤矿全面安全 “体检” 发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重 大隐患是否由地方人民政府挂牌督办。 安全基础管理。证照是否齐全有效，煤矿企业安 全管理制度、安全生产责任制是否健全、是否落 3实，安全管理机构是否健全， 矿井“五职”矿长、 查阅资料 专业技术人员等安全管理人员是否配备齐全， 主 要负责人和安全生产管理人员是否在规定时限 查阅资料 检查方式存在问题 1 序号检查要点 内考核合格，特种作业人员是否持证上岗，一般 从业人员是否先培训合格后上岗,安全管理人员 是否经考核合格， 安全生产费用是否按规定提取 使用，是否严格按公告产能生产和确定生产计 划。制定应急预案和现场处置方案，并向当地政 府有关部门报备， 以及应急装备配备和物资储备 情况。开展应急预案演练，开展应急演练评估情 况 水害防治。以防治老空水和岩溶水为重点，重点 检查水文地质类型复杂煤矿落实“三专”专门 防治水机构、 探放水专业队伍、 探放水专用设备 检查方式存在问题 4要求、按规定编制防治水图件、查清矿井水文地 质条件和水害类型、 按规定开展水患调查分析和 论证、执行水害治理三项制度（透水预兆必知必 会、有疑带薪停产撤人、报告奖励和核实论证） 查阅资料、 现场核 查 2 序号检查要点 等工作情况;受承压水威胁的煤矿划分非突水危 险区、突水威胁区和突水危险区等情况;对老空 区积水划定警戒线和禁采线等情况;按规定留设 各种防隔水煤柱情况， 是否擅自开采各种防隔水 煤柱， 是否存在违法违规单腿下山无序开采和剃 头开采等情况。 瓦斯防治。以完善通风系统为重点，重点检查矿 井开拓布局、通风系统完善、 “一通三防” 机构、 检查方式存在问题 5 矿井安全监控系统运行是否正常， 瓦斯监测数据 查阅资料、 现场核 是否真实，瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析 查 查明原因和责任追究，监控系统功能和运行，以 及是否严禁气体超限、微风、无风作业等情况。 防灭火。以机电设备为重点，重点检查煤矿是否 查阅资料、 现场核 查 6进行煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定、 开采自 燃煤层是否编制防治自燃发火设计或按设计组 3 序号检查要点 织生产建设等情况;是否使用国家明令淘汰的机 电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、管路材料； 是否按规定配备防灭火设施或器材； 是否严禁人 员携带烟火入井等情况。 顶板管理。以严格执行敲帮问顶等制度为重点， 检查方式存在问题 7 重点检查是否煤矿违法违规开采保护煤柱、 采掘 查阅资料、 现场核 工作面支护不符合规定以及空顶作业、 采掘工作 查 面开口和收尾没有专职安全员现场跟班等情况。 提升运输。以规范使用和管理斜井人车为重点， 重点检查矿井运人装置、 钢丝绳等设备设施的检 查阅资料、 现场核 查 8修和检测检验、保护装置、“一坡三挡”防护设 施，以及严禁超载超员运行、严禁使用非安标设 备和产品等情况。 9 煤矿采掘接续是否正常，是否存在“剃头下山” 查阅资料、 现场核 开采，是否存在超能力、超强度或者超定员组织 查 4 序号检查要点 生产行为，上级部门、企业是否向煤矿下达超能 力生产计划或指标， 井下采掘工作面和井巷维修 作业是否存在违规分包、转包。 煤矿企业是否严格对照新煤矿安全规程进行 逐条对标检查、整改落实，是否存在超层越界开 检查方式存在问题 10采或违法违规开采保安煤柱行为， 是否使用国家 明令淘汰工艺和装备，是否存在图纸造假、图实 不符和假密闭等违法生产行为。 煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培 查阅资料、 现场核 查 11 训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级 查阅资料、 现场核 管控制度， 正常生产煤矿是否达到二级及以上安 查 全生产标准化。 煤矿企业是否开展职业病危害因素日常监测、 检 查阅资料、 现场核 查 12测，是否发放符合标准的个体防护用品，是否开 展职业健康检查，是否建立井下防尘洒水系统， 5 序号检查要点 采掘工作面是否采用综合防尘措施等。 建设项目管理。 重点检查煤矿建设项目单位依法 履行审批手续、 严格按照经批准的设计组织施工 检查方式存在问题 13 建设、 建立完善施工期间安全生产管理机构和配 查阅资料、 现场核 备安全管理人员、重大变更重新报批审查等情查 况；严厉打击未批先建、“边建设、边生产”和 未竣工验收违法生产等违法违规行为的情况。 是否按规定执行矿领导下井带班制度； 是否制订 查阅资料、 现场核 查 14具体措施并控制采掘工作面人数在 5 人（不含 5 人）以下。 检查人员企业负责人 6