管理评审汇报资料-ISO22000：2018新版

ISO 220002018ISO 220002018 新版新版 20192019 年度管理评审输入材料汇总年度管理评审输入材料汇总 编编制制 审审核核 批批准准 日日期期 文件编号文件编号XX/FSR-9.3-02XX/FSR-9.3-02 版版 本本 号号A/0A/0 1 管理者代表和食品安全组长管理者代表和食品安全组长 经过贯标培训/标准培训/文件策划、编写/文件定稿/体系试运行（包括内审和管理评 审过程）等过程，本公司结合 ISO90012015 标准已建立了符合 ISO220002018 标准的文 件化的食品安全管理体系。 体系建立之初，即确定了本公司的食品安全管理目标，明确了提高管理水平的要求。 自体系文件发布以来，各部门即组织员工认真学习食品安全管理手册、程序文件、管 理方案和作业文件、检验文件的相关内容。经过学习，员工的食品安全管理意识得到强化， 过去的习惯做法已逐步扭转过来，员工的规范化、标准化意识已经逐渐形成，本公司食品 安全管理体系运行基本正常。虽然，通过上次系统审核发现体系运行还存在不足之处 ,但 同时也发现运行中自我发现的问题基本能及时得到解决，并能通过对部分数据的统计、 分析，发现潜在的隐患，找出管理中的不足之处，针对问题点采取相应的改进措施，实现 本公司的持续改进，因此，本公司“自我发现问题、自我解决问题”的管理机制已基本形 成。 下面向总经理汇报两项以下两项内容 1 1）食品安全管理方针、目标的实现状况）食品安全管理方针、目标的实现状况 为落实本公司“食品安全管理方针”的要求，本公司制定“食品安全管理目标”，同 时将其分解（即在本公司的相关部门建立分解目标） ，办公室定期测量各部门食品安全管 理目标的实现状况。 经测量， 本公司及各部门目标已实现 （见 【目标、 指标和方案一览表】 ） ， 管理方案也已完成且取得了良好的食品安全绩效，证实本公司目标制定是适宜的，本公司 方针也是适宜的。 2 2）食品安全管理体系审核结果）食品安全管理体系审核结果 本公司于 2019 年 10 月 15-16 日，对体系覆盖的领导层、办公室、品控部、生产部、 采购部、市场部、车间、仓库等进行为期 2 天的食品安全管理体系内部审核。在这次审核 过程中，共开具 2 项一般不符合，未发现严重不合格。 通过本次内审，证实了体系建立的必要性，取得一定的效果，同时也发现本公司体系 运行存在的薄弱环节，目前内审中开具的 2 个不符合，经验证,责任部门均已整改并验证 关闭。具体内容详见内部审核报告。 3 3）验证活动的结果分析）验证活动的结果分析 HACCP 体系的整体运行、改进或更新、潜在不产品高风险的趋势、内部审核方案、纠 正和纠正措施的有效性 aHACCP 体系的整体运行情况 2 公司根据 ISO220002018 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求建立 HACCP 体 系，自建立运行以来有 6 个多月了，通过半年来的体系运行，公司管理逐步走上了标准化， 加上一年来对体系文件的贯彻执行，根据体系要求对员工进行了方针、目标等教育。体系 文件内容针对性强，各个过程连贯；查询各部门体系文件按规定要求的执行情况，对各种 产品标识的检查、督促，并对厂区环境卫生、现场管理等提出要求，并得到了落实，体系 运行正常，符合 ISO220002018 管理体系标准及本公司食品安全管理手册，体系程序文 件的要求，达到了本公司的方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。 b识别体系改进或更新的需求 方针、目标的实现情况见各部门目标考核记录【目标、指标和方案一览表】 c潜在不安全产品高风险的趋势 潜在不安全产品高风险的趋势越来越小。 d内部审核执行情况 2019 年 10 月 15-16 日策划与实施一致，根据 ISO 220002018 标准的要求对建立体 系运行来的第一次审核，成立审核组，对公司总经理、HACCP 小组、各部门、车间、仓库 进行了认真的审核，审核工作顺利进行，按计划完成了任务，发现了 2 个不合格项，并发 出不合格报告和纠正措施要求。 e 不符合和纠正措施的有效性 自体系建立并运行以来，共采取纠正措施数 2 个；其中内审不合格项采取纠正措施 2 项，基本上都按照要求分析原因、制订对策实施和验证，不合格品率不断降低，证实纠正 和纠正措施的实施有效。对潜在不合格的预防措施目前暂时没有发现，以后还有待改进。 f PRPs、危害分析、OPRPs、HACCP 计划的适宜性 （一） 、PRP 1.前提方案（PRP）的参考依据来源于良好的操作规范，而食品加工企业卫生规范需 具备的八个方面的要求，综合 ISO220002018 标准要求前提方案有助于控制 a食品安全危害通过八个方面危害通过工作环境引入产品的可能性； b产品的生物性、化学性、物理性污染，包括产品之间的交叉性污染； c产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2.前提方案 与本公司在食品安全方面的需求相适应； 配本公司运行的规模和类型、制造和或处置的产品性质相适应； 对于饮料产品生产线，前提方案都应在整个生产系统中实施； 并获得食品安全小组的批准。 3 3.当选择和制定前提方案时，本公司考虑和利用适当信息（如法律法规、顾客要求、 公认的指南、国际食品法典原则和操作规范、国家、国际和行业标准） ，在制订 PRPs 时， 本公司应考虑如下信息 a建筑物和相关设施的构造与布局； b包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； c空气、水、能源和其他基础条件的供给； d包括废弃物和污水处理在内的支持性服务； e设备的适宜性及其清洁保养和预防性维护的可实现性； f对采购材料（如原料、辅料、化学品、包装材料） 、供给（如水、空气、蒸汽等） 、 清理（如废弃物和污水）和产品处置（如储存和运输）的管理； g交叉污染的预防措施； h清洁和消毒； i虫害控制； j人员卫生； k其他有关方面。 （二）危害分析 由于危害分析深入和优化无止境，希望食品安全小组寻求更多的机会共同学习和讨 论，以进一步对分析危害，真正将产品降低其可接受水平。 （三）OPRPs 由于过去仅对那八方面进行策划，现实 OPRP 要求从危害分析出来的显著危害制订操 作性前提方案，更加要求我们对危害分析深入、仔细。 （四）HACCP 计划 HACCP 计划制定了月饼、馅料和鱼糕 3 个，公司识别了月饼 3 个，馅料和鱼糕各 2 个 生产过程的危害，并进行了评价，确定了 7 个 CCP 点，制订了关键限值并制定了监控措施 和纠偏计划，经 HACCP 小组针对生产过程验证、确认符合性、有效性良好，可以确保危害 得到有效控制。 管理者代表和食品安全组长 2019 年 11 月 23 日 4 品控部品控部 1 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠 正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 体系运行以来，共落实 2 项改进措施（内审不符合） ，现已整改关闭，效果明显。内 审中开具的不符合均已整改完毕。其他不符合也已落实整改。 2 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性无（