生物肥料企业质量管理体系文件

生物肥料企业质量管理体系文件. 生物肥料企业质量管理体系文件生物肥料企业质量管理体系文件 此文档为 word 格式，下载后可随意编辑修改 2017 年 10 月修订 19 生物肥料企业质量管理体系文件. 质量管理管理制度质量管理管理制度 程序文件程序文件 20162016 年年 8 8 月月 2020日发布日发布20162016 年年 8 8 月月 2222 日实施日实施 某某 某某 生生 物物 肥肥 料料 有有 限限 责责 任任 公公 司司 19 生物肥料企业质量管理体系文件 目目录录 一、企业质量管理制度一、企业质量管理制度 . 1 . 1 二、文件控制程序二、文件控制程序 4 4 三、管理评审程序三、管理评审程序 10 10 四、员工能力、意识和培训控制程序四、员工能力、意识和培训控制程序 14 14 五、采购控制程序五、采购控制程序 16 16 六、工艺管理六、工艺管理. 19. 19 七、产品质量检验和试验控制程序七、产品质量检验和试验控制程序 22 22 八、生产过程控制程序八、生产过程控制程序 . 24 . 24 九、质量审核控制程序九、质量审核控制程序 . 29 . 29 十、产品标识十、产品标识. 34. 34 十一、不合格品控制程序十一、不合格品控制程序. 38. 38 十二、产品销售过程控制程序十二、产品销售过程控制程序. . 41 41 十三、记录控制程序十三、记录控制程序. . 47 47 十四、纠正和预防措施控制程序十四、纠正和预防措施控制程序 . 51 . 51 十五、安全防护十五、安全防护 55 55 - 1 - 生物肥料企业质量管理体系文件 一、企业质量管理制度一、企业质量管理制度 全面质量管理在总经理的直接领导下，由生产厂经理负 责全厂的质量管理工作。 1 1 组织机构设置组织机构设置 1.1 贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制 度，拟制本企业全面质量管理工作的长期规划与近期计划， 根据上级要求，结合本企业实际情况及市场调查，参与拟制 企业方针。做到目标明确，重点突出，计划落实，措施具体。 1.2 对企业方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及 各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考 核。做到检查经常，协调及时，措施落实，考核准确，有 奖有罚。 1.3 组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励。做到 活动正常，办法妥当，深入持久，效果明显。 1.4 组织、指导从新产品研制设计、生产制造、辅助使用、 服务等生产全过程的质量管理工作，完善和健全质量保证体 系。做到全厂各部门参加质量管理，组成严密的协调和高 效的纵横交织的质量管理网，使产品质量得到可靠的保证。 1.5 负责收集汇总分析传递和上报全厂质量信息。做到路 线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时，效果 明显。 1 生物肥料企业质量管理体系文件 1.7 负责对各种型号产品的质量分析，并及时反馈检查落实， 做到有数据、有分析、信息准确，反馈迅速。 1.8 负责对新产品方向性，技术经济先进性的验证和监督， 对各过程的原材料、半成品、成品的质量及检验制度实行监 督。并参与新产品和老产品改型的鉴定。 1.9 负责对全厂以及各级质量责任制为核心的质量保证体系 实行监督和检查，做到坚持原则，不徇私情，稽核有根据， 抓住要领要害，有事实，有观点。有万法，有说服力，有明 显效果。 2 2管理职责管理职责 2.1 有权调查研究综合分析提出企业方针供总经理参考。 2.2 有权拟制企业全面质量管理的长期和近期计划，拟订全 面质量管理的规章制度，并代表总经理对全厂质量管理体系 实行监督、检查与保证实施。 2.3 有权对全厂新老产品的方向性、战略性、关键性的重大 问题进行监督、检查。 2.4 有权协调全厂质量管理中的纠纷，并有权进行仲裁，有 权对各车间部门上报质量数据进行审查核对，并提出奖惩建 议。 3 3责任责任 3.1 对拟制的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、 合理性及科学性负责。 2 生物肥料企业质量管理体系文件 3.2 对质量保证体系实行监督、检查的及时性、准确性、完 整性负责。 3.3 对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。 3.4 对因质量管理未能届时监督、协调，造成质量事故负责。 3 生物肥料企业质量管理体系文件 二、文件控制程序二、文件控制程序 1 1 目的目的 对与质量管理体系有关的文件控制和管理， 确保与质量管理体系 有关场所都能得到有效文件版本。妥善保管文件，防止丢失、损坏， 杜绝误用失效、作废的文件。 2 2 范围范围 适用于公司所有与质量管理体系有关文件的控制。 3 3 引用文件引用文件 4 4 职责职责 4.1 管理者代表组织各专业人员负责 质量手册 、 程序文件 及 作 业指导书的编写工作。 4.2 管理者代表负责质量手册 、 程序文件的审核。 4.3 总经理负责质量手册 程序文件的批准、发布。各部门负 责本部门有关三级文件的编写工作，管理者代表负责审批。 4.4 综合办公室负责质量管理体系文件的打印、校对、装订、编号和 标识工作，并负责质量管理体系文件的发放、收回、作废、销毁和归 档以及日常控制和管理工作。 4.5 文件的具体使用者应负责保存现行版本文件，并提出修改意见。 5 5 工作程序工作程序 5.1 本公司对质量管理体系文件进行以下分类 5.1.1 Ａ层文件质量手册。 5.1.2 Ｂ层文件程序文件。 4 生物肥料企业质量管理体系文件 5.1.3 Ｃ层文件三级文件（包括记录、标准化表格、作业指导书、 质量计划、质量管理制度、外来文件等） 。 5.2 质量管理体系文件的编写、审核和批准。 5.2.1 质量手册由公司组织各专业人员起草编写，管理者代表审 核,总经理批准，并以批准令的形式颁布实施。 5.2.2 程序文件由公司组织各专业人员起草编写、审查，管理者 代表审核批准。 5.2.3 三级文件的编写和审批程序 a）质量管理制度由各部门领导组织人员起草编写，部门领导审核， 管理者代表审批，报综合办公室备案下发实施。 b）记录随相应文件一同审批，报综合办公室备案。 5.3 文件的打印、装订。 5.3.1 公司的文件由综合办公室负责打印、校对，并印刷成册，出版 形成统一采用 A4 纸的幅面。当图样、表格等有关格式不宜扩大或缩 小时，该页可用其他适当的幅面尺寸。 5.3.2 文件的装订方法公司的质量管理体系文件均装订成册或单行 本。 5.4 文件的编号 5.4.1 质量手册 、 程序文件和作业指导书的编号方法按附 录规定进行编号。 5.4.2 国家标准和行业标准的编号 a）已有编号的文件采用原编号，并在文件的右上方空白处盖 “ 外来文 5 生物肥料企业质量管理体系文件 件”印章。 b） 对没有编号的文件， 按上述三类文件编号方法进行编号， 并加盖“外 来文件”印章。 c）国家标准和行业标准仍以原编码代号为准，并加盖 “外来文件”印 章。 5.5 外来文件（包括顾客提供的图纸）的管理程序 5.5.1 对于外来文件，应交相关部门和人员进行审查，必要时由综合 办公室按 5.4 条款的