实用参考合规性评价报告2018年

优质参考文档 合规性评价报告合规性评价报告 一、评价目的一、评价目的 评价公司在 QEHS 管理体系运行过程中，对法律法规遵循的情况，确保公司 环境符合相关法律法规、标准规范及其他要求，保持职业健康安全、环境管理体 系的有效运行。 二、评价范围二、评价范围 公司各处室、各项目部生产经营过程中产生的各职业健康安全、环境因素。 三评价准则三评价准则 1、GB/T24001-2016；GB/T28001-20RR 2、公司管理手册、程序文件及相关制度； 3、相关法律法规及其他要求。 四、评价时间四、评价时间 二〇一八年一月十六日 五、评价小组成员五、评价小组成员 张子良、冯大圣、刘建国、邹清卓、陶红兵 六、评价过程综述六、评价过程综述 1 1、职业健康安全因素、职业健康安全因素 （（1 1）临电）临电 存在线路布置不合格；开关箱、接头无防雨措施；负荷过大造成短路；设备接地 不良，漏电伤人；手持电动工具无＂一闸一保＂；线缆过路五保护，损坏伤人； 乱拉电线、违章操作；用电器材有缺陷、漏电开关失效；违规接送电源，没有按 规定进行检查验收等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程安全生产管理条例 、 建筑施工安全检查 标准（JGJ59-20RR） 、 建设工程施工现场管理规定 、 施工现场临时用电安全 技术规范（JGJ46-20RR） 、 建设工程施工现场供用电安全规范 。 有专项施工方案， 项目部在基础、 主题阶段的施工中指定了安全运行控制措 施， 对作业工人在上岗前进行了安全技术交底，以及有针对性的安全培训教育并 作有记录，施工现场设置的配电箱、开关箱符合“三级配电两级保护”要求，并 做到了“一机、一闸、一漏、一箱”规定；特种作业人员均能持证上岗，无职业 病患者，安全能达到保证。 优质参考文档 优质参考文档 （（2 2）基础开挖、护坡处理、回填土方）基础开挖、护坡处理、回填土方 存在土方开挖及堆放破坏地下设施； 发生坍塌；地基开挖后的护坡作业不规 范支护；土方堆放没有按标准要求；使用机械没有检修、检查造成机械伤害等因 素。 适用的法律法规有 中华人民共和国安全生产法 、中华人民共和国建筑法 、 建设工程安全生产管理条例 、 建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR） 、 建 设工程施工现场管理规定等。 按照方案规范施工、检查验收，设置安全警示标志；加强人员安全教育、安 全技术交底，佩戴安全帽；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预 案。 （（3 3）边、口）边、口 存在临边不按规定防护，兜网中杂物较多，孔洞、临边堆放杂物较多；临边 作业的边沿无围护设施或不当；洞口作业的安全防护缺陷；未按规定进行检查验 收；物体打击、高处坠落等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生产 法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程安全生产管理条例 、 建筑施工安全 检查标准（JGJ59-20RR） 、 建设工程施工现场管理规定等。 在基础、 主体阶段的施工中制定了安全运行控制措施，对作业工人进行了安 全技术交底；搭设的安全防护设施基本符合 JGJ59-20RR 检查标准特种作业人员 均能持证上岗；设置安全防护、检查验收；设置安全警示标志，佩戴安全帽、安 全带等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （（4 4）脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷；登高作业防护）脚手架、卸料平台搭设不规范、违章作业、防护缺陷；登高作业防护 不当。不当。 存在脚手架搭拆、塑料平台不符合规范要求，有缺陷；悬空作业立足点不稳 固，安全带使用不正确等；交叉作业隔离、防护不完善；架设材料抛掷；没有按 规定进行检查验收；物体打击；高处坠落；架管抛掷伤人；安装、使用、拆除中 整体倒塌；未进行检查验收等因素。适用的法律法规有中华人民共和国安全生 产法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程安全生产管理条例 、 建筑施工安 全检查标准（JGJ59-20RR） 、 建设工程施工现场管理规定 、 劳动防护用品管 理规定 、 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范等。 按照专项施工方案规范施工、 检查验收， 设置安全防护措施以及安全警示标 志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全绳等防护 优质参考文档 优质参考文档 用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （（5 5）吊装作业（塔吊、龙门架、吊车等））吊装作业（塔吊、龙门架、吊车等） 。。 存在吊车选位不当，超载，造成倾倒；工具、索具、物料捆绑不当，吊物 坠落伤人；指挥、操作失误引发事故；绳索与电源线缠绕，电击伤人或设备；机 械缺陷信号不明、违章操作造成高处坠落、物体打击，没有进行日常运行检查。 适用的法律法规有中华人民共和国安全生产法、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程安全生产管理条例 、 建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR） 、 建 设工程施工现场管理规定 、 劳动防护用品管理规定 、 施工现场安全防护用具 及机械设备使用监督管理规定 、 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 、 施 工升降机安全规程 、 塔式起重机安全规程 、 施工升降机等。 按照方案安装、检查、验收，做好日常运行检查；设置安全防护措施以及安 全警示标志；加强人员安全教育、安全技术交底，持证上岗，佩戴安全帽、安全 绳等防护用品；设置目标指标管理方案，运行控制措施；制定应急预案。 （（6 6）机械伤害（机械设备、塔吊、装载机、推土机、汽车等））机械伤害（机械设备、塔吊、装载机、推土机、汽车等） 。。 存在作业环境不良、违章作业、机械缺陷、防护缺陷、操作失误等因素。适用的 法律法规有中华人民共和国安全生产法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工 程安全生产管理条例 、 建筑施工安全检查标准（JGJ59-20RR） 、 建设工程施 工现场管理规定 、 劳动防护用品管理规定 、 施工现场安全防护用具及机械设 备使用监督管理规定 、 龙门架及井架物料提升机安全技术规范 、 施工升降机 安全规程 、 塔式起重机安全规程 、 施工升降机等。 严格按操作规程施工作业，要求人员持证上岗；设置安全防护及安全警示标 志； 佩戴安全防护用品； 设置目标指标管理方案， 运行控制措施； 制定应急预案。 机械设备安装后均全部检验合格，机械有维护，有运转记录，安全能达到保证。 （（7 7）冬季、雨季施工。）冬季、雨季施工。 存在临边电路绝缘不够，无防雷措施或防雷装置失效，地面没有防滑处理； 造成触电、 雷电、 滑倒等因素。 适用的法律法规有 中华人民共和国安全生产法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程安全生产管理条例 、 建筑施工安全检查 标准（JGJ59-20RR） 、 建设工程施工现场管理规定 、 劳动防护用品管理规定 等。 按专项方案施工， 设置安全防护措施以及安全警示标志； 加强人员安全教育、 优