安全生产标准化所需清单

工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 一一目标目标安全目标管理制度；安全目标管理制度； 最高管理者签发的文件化的最高管理者签发的文件化的 安全生产年度目标安全生产年度目标（及目标分（及目标分 解）解） 安全生产目标实施计划和考安全生产目标实施计划和考 核办法核办法 安全生产目标实施监测记录安全生产目标实施监测记录 及评估报告及评估报告 二二组织机构和组织机构和 职责职责 2.12.1组织机构组织机构设置安全生产机构、设置安全生产机构、安全管理安全管理 人员管理制度人员管理制度 机构设置及人员任命文件机构设置及人员任命文件 设立安全生产委员会或安全生产领导机构 安委会（安委会（或安全生产领导机构）会议会议 纪要（每季度一次）纪要（每季度一次） 2.22.2职责职责安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 各级人员、各级人员、部门安全生产责任部门安全生产责任 制制 各级人员安全生产责任制培各级人员安全生产责任制培 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 训签到表训签到表 各级人员安全生产责任制培各级人员安全生产责任制培 训记录训记录 各级安全生产责任制考核记各级安全生产责任制考核记 录录 安全生产责任制评审与更新安全生产责任制评审与更新 记录记录 三三安全生产投安全生产投 入入 3.13.1安全生产费安全生产费 用用 安全生产费用使用计划安全生产费用使用计划 安全经费提取及使用台账安全经费提取及使用台账 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 3.23.2工伤保险工伤保险员工工伤保险、员工工伤保险、安全生产责任安全生产责任 保险的管理制度保险的管理制度 工伤保险缴纳明细工伤保险缴纳明细 保保障死亡、保保障死亡、 受伤员工获取相受伤员工获取相 应的保险与赔付等资料应的保险与赔付等资料 四四法法 律律 法法 规规 与与 安安 全全 管管 理理 制制 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 度度 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 4.14.1法律法规、法律法规、标标法律法规标准规范管理制度法律法规标准规范管理制度 准规范准规范 法律法规培训计划及培训记法律法规培训计划及培训记 录录 部门法律法规与其他要求清部门法律法规与其他要求清 单表单表 公司法律法规与其他要求清公司法律法规与其他要求清 单表单表 法律法规汇编法律法规汇编 法律法规与其他要求融入记法律法规与其他要求融入记 录录 4.24.2规章制度规章制度文件和档案管理制度文件和档案管理制度 文件制度的管理制度文件制度的管理制度 安全目标管理制度（同 1） 安全管理人员管理制度安全管理人员管理制度（同 2.1） 安全生产责任制管理制度（同 2.2） 法律法规标准规范管理制度 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 （同 4.1） 安全投入管理制度（同 3.1） 风险评估和控制管理制度风险评估和控制管理制度 安全教育培训管理制度安全教育培训管理制度 特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度设备设施安全管理制度 建设项目安全“三同时”管理建设项目安全“三同时”管理 制度制度 生产设备设施验收管理制度生产设备设施验收管理制度 生产设备设施报废管理制度生产设备设施报废管理制度 施工和检维修安全管理制度施工和检维修安全管理制度 危险物品及重大危险源管理危险物品及重大危险源管理 制度制度 作业安全管理制度作业安全管理制度 相关方及外用工（单位）管理相关方及外用工（单位）管理 制度制度 职业健康管理制度职业健康管理制度 劳动防护用品管理制度劳动防护用品管理制度 安全检查及隐患治理制度安全检查及隐患治理制度 应急管理制度应急管理制度 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 事故管理制度事故管理制度 安全绩效评定管理制度安全绩效评定管理制度 消防安全管理制度消防安全管理制度 领导现场带班制度领导现场带班制度 班组岗位达标制度班组岗位达标制度 4.34.3操作规程操作规程岗位安全操作规程、岗位安全操作规程、规程培训规程培训 及发放记录及发放记录 4.44.4评估评估法律法规、规章制度、操作规法律法规、规章制度、操作规 程年度合规性评估报告程年度合规性评估报告 4.54.5修订修订法律法规、规章制度、操作规法律法规、规章制度、操作规 程修订记录程修订记录 4.64.6文文 件件 和和 档档 案案主要安全生产文件、事故、事主要安全生产文件、事故、事 管理管理件记录件记录 风险评价信息风险评价信息 培训记录培训记录 标准化系统评价报告标准化系统评价报告 事故调查报告事故调查报告 检查、整改记录检查、整改记录 职业卫生检查与监护记录职业卫生检查与监护记录 安全生产会议记录安全生产会议记录 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 安全文化活动记录安全文化活动记录 法定检测记录法定检测记录 关键设备设施档案关键设备设施档案 应急演习信息应急演习信息 承包商和供应商信息承包商和供应商信息 （同（同 7.47.4）） 维护和校验记录维护和校验记录 技术图纸等技术图纸等 安全设备设施管理台账安全设备设施管理台账（包括（包括 安装、运行、维护等）安装、运行、维护等） 有关强制性检测检验报告或有关强制性检测检验报告或 记录记录 新改扩建项目“三同时”新改扩建项目“三同时” 职业健康检查与监护记录职业健康检查与监护记录 安全生产会议记录安全生产会议记录 劳动防护用品采购发放记录劳动防护用品采购发放记录 授权作业指令单授权作业指令单 事故调查处理报告事故调查处理报告 事故隐患整改记录事故隐患整改记录 安全费用提取使用记录安全费用提取使用记录 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 危险源管理台帐危险源管理台帐 安全生产奖惩记录安全生产奖惩记录 特种作业人员登记记录特种作业人员登记记录 特种设备管理记录特种设备管理记录 外来施工队伍安全管理记录外来施工队伍安全管理记录 重大危险源评价重大危险源评价 五五教育培训教育培训安全教育培训制度（同安全教育培训制度（同 4.24.2）） 员工安全教育培训需求识别员工安全教育培训需求识别 表表 培训计划表培训计划表 培训记录培训记录 培训效果评估报告培训效果评估报告 各种培训记录及证书，含各种培训记录及证书，含 主要负责人和安全生产管理主要负责人和安全生产管理 人员资格证书；人员资格证书； 操作岗位人员安全教育记录操作岗位人员安全教育记录 （三级、换岗、四新教育等） ； 操作岗位人员培训记录操作岗位人员培训记录 特种作业人员的特种作业操特种作业人员的特种作业操 作资格证书；作资格证书； （取证复证情况）（取证复证情况） 工贸企业安全生产标准化所需资料 序序 号号 要素要素制度及记录制度及记录有无有无备注备注 外来参观、外来参观、学习等人员培训记学习等人员培训记 录录 开展各项安全文化活动的资开展各项安全文化活动