内部质量体系审核报告

内内 部部 质质 量量 体体 系系 审审 核核 报报 告告 1、审核目的检查质量活动和有关结果是否符合计划安排，质量管理体系 是否持续有效运行。 2、审核范围质量体系（要素）覆盖的所有部门及人员。 3、审核依据评审准则、有关法律、法规、规程、标准、质量管理体系文 件。。 4、受审核部门或人员中心主任、技术负责人、质量负责人、办公室、总 师室、定检室、监检室、特检室、综合室、水质监督室、开化工作站。 5、 审核日期 2007 年 11 月 28 日 8.30 时开始 11 月 28 日 17.00 时结束 （开 化工作站审核时间为 2007 年 12 月 4 日 9 时 10 分至 11 时 50 分） 。 6、审核组成员方正中（组长） 、宣鑫德 7、审核概述 在审核过程中，得到了各个被审核部门及人员的大力支持，整个内部审核过 程是在求真务实气氛中进行的，本次审核，审核组共对 11 个部门（或人员）进 行了抽样审核，共发现一般不合格项11 个（详见不合格报告项分布表） 。通过审 核，我们认为中心各个部门及人员基本上能按要求和规定的工作程序进行，中心 的质量管理体系得到了较好的执行，但同时我们也发现了一些问题和不足，主要 有以下几个方面 （1）个别原始记录填写存在空白项，划改不规范等。 （2）中心现有警告牌不便于携带，检验检测现场未使用警告牌。 （3）个别新设备未及时贴上设备标签。 （4）个别检验实验室设备环境不够清洁。 另外，本次内审中审核员提出，中心罐式集装箱定期检验项目根据新核准规 则，需独立申报核准。中心递交的核准申请书中已将该项目申报。 同时由于我们的审核仅仅是以抽查的方式进行，不可能函盖所有内容，因此 存在着局限性。 7.1 从不合格项分布情况看，本中心质量体系运行不存在系统失效及区域失 效情况。 7.2 质量体系评价 通过审核我们认为中心的文件化质量体系基本满足标准要求， 本中心已基本 建立符合规定要求的质量管理体系并能得到持续改正。 7.3.质量体系运行情况 通过审核我们认为中心的质量体系得到持续有效的运行。 7.4 发现和改进质量体系运行问题的机制 通过审核我们认为本中心已建立起发现和改进质量体系运行问题的机制。 7.5 纠正措施 通过审核，各受审部门能按时提交纠正措施计划，按期完成计划，达到纠正 效果。 7.6 审核员签名