内部质量体系审核检查表范本

XXXX 公司公司 内部质量体系审核检查表内部质量体系审核检查表 第 1 页 共 35 页 2009 年度 编号Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员陪同人员 NO01 受审核部门销售部时间2009 年 9 月 1 日 检查现场记录评价依据文件条款 审核容、方法 理解公司质量方针。5.3 质 量 方1 怎样理解公司的质量方针 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。针2 如何向顾客宣传质量方针 建立了本部门质量目标。5.4.1质 量3.本部门建立了那些质量目标 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。目标4.质量目标是否统计和分析 5.2以顾客为5 怎样评价顾客满意度采取了哪些措施来增强顾客满通过问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等 了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如关注焦点意度 不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。5.5.1职责和 权限 谈到部门职责，工作岗位职责等。6 部门负责人有什么职责权限和工作容 5.5.3部沟通 采用当面表述，书面计划，沟通。7 采取了那些沟通方式怎样评价其有效性 8 销售人员是否主动与有关部门进行沟通及时反映市每 10 天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。 7.2.1与 产场信息和顾客意见有什么记录（证据）吗 品有 关的要求的 确定9 如何确定顾客明确、隐含的要求执行的相关法律法通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关 法律、行业标准要求确定、执行。规要求 10 查看对具体顾客要求的识别结果， （合同、定单、委在合同招标前与纸厂进行技术交流、 提供技术方案， 经双方确认后， 签订合同，其明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据） 。 传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通、等方式了 1 XXXX 公司公司 内部质量体系审核检查表内部质量体系审核检查表 第 2 页 共 35 页 2009 年度 解、确认后下达车间进行生产。 部质量体系审核检查表部质量体系审核检查表 编号Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员陪同人员 NO02 受审核部门销售部时间2009 年 9 月 1 日 检查现场记录评价依据文件条款审核容、方法 2 XXXX 公司公司 内部质量体系审核检查表内部质量体系审核检查表 第 3 页 共 35 页 2009 年度 7.2.2 与产品11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。√ 有关的要求的 时 评审√ 12 是否按照要求对合同进行评审抽查 2-3 份合同进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。 评审结果及跟踪措施记录是否符合要求合同各项要合同要求明确、清晰。√ 否明确、清晰√ 13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如经技术部门确认，视为评审。√ 何评审√ 14 签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。√ 至有关部门 15 合同更改时，合同更改通知单如何评审确认后是合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通√ 知相关车间、部门。否分发至有关部门√ 合同放置于专用柜。文件、合同、归档、工作做得比较好。16 如何保管合同是否及时归档、 7.2.3 顾客沟17 是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和 交流。公司与顾客以、传真、沟通为主，特殊情况上门沟通。通式销售人员是否充分、主动 问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排 18 在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个相关人员到纸厂服务。 方面是否已建立有效的沟通方式并能及时沟通顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访， 19 发生顾客投诉后， 销售部是否立即沟通处理都使填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的 用了那些方法解决顾客当前的不满意能提供证据变化，召开一定的专题会议。 （记录）吗 部质量体系审核检查表部质量体系审核检查表 3 XXXX 公司公司 内部质量体系审核检查表内部质量体系审核检查表 第 4 页 共 35 页 2009 年度 编号Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员陪同人员 NO03 受审核部门销售部时间2009 年 9 月 1 日 检查现场记录依据文件条款 审核容、方法 公路、 空运等运输方式实施产品交付， 交付有记录。7.5.1生 产20 如何实施产品交付，是否有交付记录 有问题产品如通过铁路、√ 最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况， 协调并汇和服务提供何处理是否及时用户是否满意是否建立了客户档出现问题， 报。的控制案档案信息是否充分√ 建立了售后服务部门， 专职提供售后技术服务， 提供使用建议、21 如何实施服务，用户反映是否良好 协助顾客解决问题。√ 8.2.1顾 客 定期回访时了解情况。 根据情况部分满意22 如何获得顾客满意度信息的 如何对顾客满意度信息发放顾客满意度调查表。 写入规定、要求，或会议传达到相关部门。进行分析利用有相关证据（记录）吗√ 8.5.1持 续√ 改进23 在哪些方面进行了持续改进如何评价持续改进的效改进工作也作了不少，有记录但记录不全面。 果 √ 对客户的传真或件进行审阅后， 由本部门或公司8.5.2纠正措24 当顾客投诉、反映意见时，是否能及时分析问题发生书面化传达， 每次技术服务回来写出施的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正措施，防止再派派售后技术人员上门进行技术服务， 差报告。8.5.3预 防发生类似的顾客投诉是否对纠正措施的结果进行记录， 措施并评审了纠正措施 25 是否分析可能发生顾客投诉现象的原因对服务过程退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复检情况， 协调 中可能发生的问题制定了哪些预防措施是否记录了预处理现有问题，根据不同的情况，采取一定的预防措施。 防措施实施结果，并对预防措施进行了评审 4 XXXX 公司公司 内部质量体系审核检查表内部质量体系审核检查表 第 5 页 共 35 页 2009 年度 部质量体系审核检查表部质量体系审核检查表 编号Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员陪同人员 NO04 受审核部门办公室时间2009 年 9 月 1 日 检查现场记录评价依据文件条款 审核容、方法 4.2.1文件1.公司建立了哪些受控 QMS 文件（形成文件的质量方针和公司建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。√ 总则质量目标，质量手册，6 个基本程序文件，作业文件，记录） 。 √ 电脑放置在专门的微机2.文件控制和管理状况怎样 电子文档安全性如何要现场各种文件有相应的处理流程和记录， 室，由专人负