供应商实地考察表

供应商实地考察表 供应商名称 详细地址 一、供应商基本情况 1 1、企业性质 2 2、工厂占地 3 3、员工总数 4 4、正常工作 （私宫、国有或外企等） ，建筑面积 人，其中一线工人 天/ /周，办公时间 成立时间 ；厂房性质。 注册资金 人，各类专业技术人员 小时/ /天，生产班次 人，管理人员 班，各班时间 人。 小时。 5 5、 生产区域劳动保护设施□无 6 6、 生产区域现场□混乱 □设施齐全 □设施不齐全，需要整改。 □整齐有序 □物品摆放欠佳，整改后可达到要求。 GMPGMP 要求 □现场凌乱不符合 GMPGMP 要求 □原辅料检验无检测报告□未检验、 7 7、 生产区域卫生状况□干净整洁体符合 原辅料质量检测状况□原辅料检验且取得有效检测报告 无检测报告。 9 9、操作人员熟练程度□操作熟练，了解操作要求□操作熟练，但不了解操作要求□多为新员工 1010、交货期（从我公司下单至送货到我公司指定地点） 天，包装方式；不良品处 理__________________。 二、质量体系 1 1、 质量方针/ /政策□已制订并发布 □未制订 □已制订，但未全厂宣导 2 2、质量代表及职位 ___________________ 3 3、 是否具有 ISO9000ISO9000 质量认证 _____________ 若是，附证书。若否，计划何时认证 ______________ 4 4、主要原材料包装 ____________________ 5 5、 原辅料检验按 ____________________ 标准执行，主要指标及量化数据有 _________________________________。 6 6、 成品检验按 ____________________标准执行，主要指标及量化数据有 ___________________________________ 。 7 7、 是否有质量实验室 仪器名称 。列出主要检验仪器设备名称及检测项目 型号规格台数检验项目购进日期 三、工厂管理 1 1、 生产计划_______ 人，物料管理_________人，产品工艺设计 ________ 人，过程管理 ________ 人。 2 2、 原辅料安全库存 ________天，产品的开发周期 _________ 天，设备利用率 ________ 。 3 3、 本地原材料采购周期 ________ 天，占_______ 。进口原材料采购周期 ___________天，占 ______ 。 4 4、 主要生产设备清单（如下表不够，请按下表格式或另外附页） 设备名称 购进日期型号规格台数主要功能 四、整体评价 五、考察结论 □不合格，不列入合格供应商。 □不合格，需要整改验证后列入合格供应商。 □需进一步评估，暂不列入合格供应商。 □合格，列入合格供应商或持续合作。 评价人员签名/ /日期考察公司签名确认/ /日期 考察人 考察项目考察内容 考察日期 考察结果备注 1 1、厂房、车间内是否清洁、整 齐、有□井然有序，清洁明确； □现场脏乱、毫无 秩序 秩序。 □标识清洁明了； 2 2、现场有无适当标示 □物料摆放不整齐，标识不全； □物料规矩不堪，无任何标识，通道堵 塞。 3 3、担任特定工作的人员是否实 施适当 □可以提供相关证据； 工厂管理 的培训 4 4、对安全生产有无明确之规 定 □毫无证据。 □现场均可看到各种安全警告标识； □工作 现场，尤其是危险工作场所， 无 任何警告标 识。 □现场可看到各种消防器材配备齐全， 并时 5 5、消防器材配备是否齐全，有 无点 检、定检。其放置的方位是 否合适 常、定期检查。安装在明显地方， 并随手可 取拿。 □现场无任何消防器材设备。 □对产品数量、货期、品质要求等均一 一核 1 1、对客户订单有无评审过程实； □无订单评审过程。 2 2、订单制作前有无生产指令 3 3、产品品质及生产进度有无专 人跟 进 产品策划 4 4、当生产过程中产生异常而无 法达到 预期品质和交期， 是否及 时反馈给客 户 5 5、当客户对订单提出变更时， 承制相 关单位是否清楚明了 6 6、产品出货有无专人跟踪 □有 □无 □有 □无 □及时反馈，并积极米取措施，尽可能 经弥 补过失； □被动地反馈，无任何对策； □无任何反馈。 □清楚 □不清楚 □有 □无 过程能力 1 1、生产过程使用的仪器，操作 员是否 □完全掌握 掌握操作要领 □不太了解 □完全不清楚 □完全可以 2 2、生产过程使用的仪器是否能 对产品 □部分可以测试 各项性能进行测试 □无法测试 3 3、是否对承制产品具备足够的 制程能 □设备精度、数量可满足 □人员素质可满足力 4 4、是否提供适当的搬过工具， 以免产 品损坏变质 □各搬运工具及出货方式可满足要求 □不能提供适当的搬运工具，且无任何 出货 品质保证措施 □作业员掌握标准，并切实做到目检、 互检 5 5、制程中不良品的定义是否清 楚，其 维修或处理有无规定对 批量性不良品 进行返工处理有 无规定 □不良品予以隔离，并明确标示，予以 返工 □对标准不明确，不良品标识不清，未 及时 返工 □可提供产品用原辅料各项测试报告 1 1、产品的原辅料是否能提供各 项测试 报告 □可提供部分原辅料各项测试报告 □无法提供相关证书 □明确标准，对不良品处理有具体措施 □标 2 2、不合格品是否在管理状况 下准不明确，不了解不合格品其缺陷 的危害 □坦然有序 3 3、是否有从进料、制程、成品 整套的 检验程序 4 4、是否订定合格的检验计划， 对检 测、判定等作业是否能确实 执行 □不太明确 □杂乱无章，程序欠缺 □说与做统一，并能提供相应的证据 □说与做不统一，自相矛盾 □测试检验不符合要求（不允许揣测） □有详细的处理方法和正常的反馈渠 道，对 5 5、品质异常是否作适当的反馈 与纠 客诉案件积极处理 正，对客诉是否改善对策并 追踪结案 □缺乏对异常处理的方法， 对问题处理 缓 检验与测 试 6 6、成品包装能否有效保护产 品 慢、不及时、不重视 □可保护产品不受损坏 □不能保护产品 □能提供相关证据，证实每批出货均经 检验 7 7、是否每批出货均有详细报告， 其内 并合格 容是否具体详实，符合规范 要求 □无法提供相关证据 □仅能提供部分证据 □在校验周期内，精度符合要求 8 8、厂内使用仪器是否在校验期 内其 □已超过校验期 □未经任何校验。精度是否符合产品规定 要求 □能提供相关记录，仪器表面整洁、摆 放合 9 9、仪器维护保养是否能提供相 关证据 理 □不能提供相关记录，仪器表面布满灰 尘、 缺损，且不能正常使用。 1010、检测人贝是否固疋，有无经 过专 解，并在现场实际操作进动作娴熟 □无固定 职培训，对测试要求是否完 全掌握，操 测试人员未经培训，不懂事测 试标准，操作 作是否熟练 生疏 □人员固定并经专职培训， 对测试标准 了 □防水、防潮符合要求，可确保原辅料 不受 1 1、所有原辅料包装、储存是否 得当潮而