中试可行性报告

中试可行性报告 Prepared on 24 November 2020 **控释专用肥 中试生产 可 行 性 报 告 **科技有限公司 二OO 年 月 日 目录 第一章总论 第二章 第三章 第四章 1. 概 述 （0 1） 2. 项目预计目 标 （01） 3. 资金使用计 划 （02） 项目技术成果的先进性分析 1. 国内外发展比 较 （04） 2. 项目技术创 新 （04） 3. 项目技术来 源 （05） 项目实施方案分析 1. 技术路 线 （06） 2. 实施方 案 （06） 3. 产品竞争 力 （13） 4. 投资预算与资金筹 措 （13） 5. 风险评 价 （16） 6. 项目实施计 划 （16） 项目预期效益分析 1. 成果转化目 标 （17） 2. 经济效益分 析 （17） 3. 社会、生态效益分 析 （17） 4. 产品推广预 测 （17） 第五章项目支持条件分析 1. 申报单位情 况 （22） 2. 单位转化能力论 述 （22） 3. 单位职工队伍情 况 （23） 4. 单位管理情 况 （23） 5. 单位财务情 况 （25） 第六章项目可行性研究报告编制说明 1. 报告编制单 位 （26） 2. 报告编制 人 （26） 3. 参考文 献 （27） 第一章总论 概述概述 **控释专用肥依据平衡施肥原理，根据不同作物营养特性，将各种单质化 肥和中微量元素混合造粒成球，并采用不同黏土矿物的超细末包膜，组成可控 制释放养分的专用肥。“该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用不同 黏土矿物制成包膜材料，达到控制释放养分方面，是国内外的一项创新。”**系 列控释专用肥以可广泛应用于大田作物、经济作物、花卉苗木等农作物。本项 目旨在前期研究成果的基础上，进一步完成中试，为产业化和推广应用奠定基 础。 项目预订目标项目预订目标 （（1 1）总体目标）总体目标 本项目实施期间 2001年 8 月至 2002年 12 月，项目总投资 756 万元，兴建 一条年产 1 万吨**控释专用肥的中试生产线,完成由中试到产业化的工艺技术 的定型、成熟过程。到 2002年 12 月本项目完成后，**科技有限公司将形成年 产**控释专用肥 8000吨的规模，企业资产规模达 1720万元，从业人员达到 48 人。 （（2 2）经济目标）经济目标 到 2002 年 12 月，本项目完成时预计累计实现工业总产值1440万元，销售收 入 1440万元，工业增加值 800万元，上缴税费 99 万元，净利润 200万元。 （（3 3）技术、质量指标）技术、质量指标 由于**控释专用肥是一种新型的肥料产品，现阶段尚无国家标准可以执 行，亦无行业标准，因此，我企业制定了企业标准。 2002年12月完成本项目中试时，产品达到的主要技术与性能指标 养分释放速度标准企业标准（因国家、行业皆无标准） NP 2O5含量 ≥40 水溶性磷占有效氯化二磷百分率≥50 水分≤2 颗粒抗压强度≥12N 粒度（的百分比）≥90 包膜层（占总质量的百分比） 5-8 目前公司正在制定产品企业标准，试制产品已经农业部肥料质量监督检测 试中心，所检项目均符合要求，确定为合格。（检测报告附后） 同时企业将按 ISO9000质量体系运行，并在 2003年上半年通过 ISO9001质 量体系认证。 （（4 4）阶段目标）阶段目标 20012001 月月 8 8 月以前已完成月以前已完成 企业自筹资金 152万元，已完成了下列工作 ① 项目整体设计； ② **控释专用肥项目的科技成果鉴定；（鉴定报告附后） ③ 部分中试生产场地建设、部分设备购置、前期技术开发 ④ 产品样品的开发与少量生产（按本公司的要求以外协加工为主，自行生 产关键部分），送检产品正在国家法定部门进行严格测试； 20012001 年年 8 8 月～月～20012001 年年 1212 月月 企业自筹资金208万元，申请农业科技成果转化资金100万元，共计208万 元，用于项目进一步完善、购置必备的生产设备、产品的中试生产、完善生产 工艺、增加人员配备、市场开拓 ① 购置生产必需的设备，完善生产线，； ② 通过**省质量技术监督局的考核，制定企业标准； ③ 进一步完善工艺技术与条件，建立工艺参数； ④ 少批量生产20吨产品，给用户试用 ⑤ 进行产品形象宣传，进行市场开拓； 20022002年年1 1月～月～20022002年年1212月月 自筹资金 96 万元，申请农业科技成果转化资金 100 万元，省市科技配套资 金 100 万元，用于产品生产、技术开发、试验、添置生产与检测设备、完善制 造工艺、增加人员配备、市场开拓 ① 初步建成整体性较完善的 **控释专用肥中试生产线，并能在线生产产 品； ② 生产**控释专用肥 8000 吨，进行国内外市场开拓，争取部分产品进入 国际市场； ③ 建立较完善的产品质量保证体系，初步按照ISO9000体系标准运行； ④ 摸索一整套生产工艺，建立一系列生产参数； ⑤ 累计实现销售收入 1440万元，通过科技部技术创新基金项目验收。 项目资金使用计划项目资金使用计划 总投资 756 万元，共计需要追加投资 554 万元。根据以上计算，预计完成 本项目需要增加固定投资 278 万元，增加流动资 250 万元，除申请农业科技成 果转化资金 200 万元，省市科技部门经费支持 100 万元外，企业自筹的配套资 金为 304 万元，可从二个渠道解决①股东增加投入300 万元，股东**省星实 业发展有限公司 2001 年 12 月增资 300 万元，（投资承诺书见附件），②项目 两年内有利润 200 万元，先用于扩大再生产；本企业自筹资金，保证在2001 年 12 月 15 日以前到位 300 万元。根据资金到位进度，重点先解决急需的场地 建设、购置设备，以及必要检测设备的购置，对于农业成果转化资金的使用， 拟优先用于设备仪器的购置费和技术开发、流动资金等。 3．项目资金使用计划见下表 单位万元 时 间 2001．8以 前 2001．8 资金使用方向 中试生产场地 80 造粒机等设备 38 技术开发费 34 中试生产场地 92 合计 152 308 资金来源 企业自筹 152（已完 成） 农业成果转化资金 100 2001．12．设备 140 技术开发费 76 2001．12 设备等 46 2002．12 流动资金 250 企业自筹 208 农业成果转化资金 100 296 企业自筹 96 省市科技厅局 100 企业自筹资金使用情况表 到位时间使用方向 造粒机等设备 38 技术开发费 34 2001．8月以前 中试生产场地 80 金额（万元） 152 注在**实业公司完成，所形 成的成果和相关资产 2001年 9 月 28 日全部转入**公司。 208 由股东**实业 2001年 12 月增 资投入 300。 96 2001．12 设备等 98 中试场地建设 92 技术开发费