ISO14002015管理评审内容记录

管理评审内容记录管理评审内容记录 公司于 2019 年 6 月 30 日根据 ISO14001 2015 国际环境管理标准的要求， 完成内部审核后， 进行了管理评审活动，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向 一致。现将管理评审情况报告如下 一、评审的目的、内容 1、评审目的由总经理对环境体系现状进行评审，对所选定的环境体系持续的适宜性、有效 性及充分性做出综合评价，并与组织的战略方向一致，以保证标准的要求以及实现规定的环 境方针和目标。 2、评审内容 a 本公司环境方针的适宜性； b 环境目标、指标的完成情况及合理性； c 环境管理方案的实施情况； d 法律法规的符合性； e 环境职责划分的合理性及资源保障条件的充分性； f 环境管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价； g 相关方关注的问题； h 体系是否需要整体的调整和修改； i 纠正与预防措施实施情况 j 内部审核和合规性评价的结果 k 组织的环境绩效 l 应对风险和机遇所采取措施的有效性 m 改进的机会 n 对第三方审核的不符合项关闭 二、评审方式评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审 内容准备了相应材料。 管理评审内容记录管理评审内容记录 三、评审计划的实施 办公室制定了评审计划，并得到管理者代表确认。评审计划提前下发至公司管理层及各 部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。 四、评审主持人、参加人员、时间及地点 1、由总经理主持管理评审 2、参加人员总经理、各部门主管及相关人员 3、评审时间2019 年 6 月 30 日 4、评审地点公司会议室 五、评审结果 1．内部审核和合规性评价的结果（包括内部审核及外部审核情况的报告） 。 内部审核机制能有效地发掘公司不足之处，能够找出不足就以进行有效地改善。希望公司 组成的审核小组成员对环境管理体系进行定期与不定期的审查，确保公司的各项制度做到落 实有效。通过对环境管理体系的整体全面的审核，各项环境法律法规和其他要求均能满足。 当然我们也会及时关注有关的法律法规和其他要求，确保及时准确地掌握和遵守。 2.环境管理体系有效性及适应性之检讨 公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环 境环境工作的可操作性、有效性和满足环境环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以 文件（手册、程序文件、支持性文件）支持的环境环境管理体系符合 ISO 标准的要求，可 以保证公司环境环境管理工作的有效推进。公司对资源、能源节约的管制仅限于公司内部， 相关部门应在此基础上，制定相关措施，通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析， 虽然发现有运作上的缺失，但从总体上来看，我们所建立的管理体系及依其运作是有效的， 且适应公司的管理要求。 3. 影响环境管理体系的变更 随着公司的不断发展，组织架构上，除了部分人员的异动，在结构上没有任何变更，继 管理评审内容记录管理评审内容记录 续维持原有的组织架构，后附本公司的组织架构图;目前本公司正在运行的管理系统为 ISO140012015 版本的环境管理系统。 由于本公司的环境方针和环境目标、指标，能够完全符合和体现本公司的管理特色，因 而本次评审仍不做修订;请各部门继续朝着设定目标而努力，并作持续改进的要求 本公司所有的投资和资源配置，均是为了满足本司产品商标贴纸、铭板、绝缘材料的生 产，不涉及其它的领域，本司的产品没有出现变更，因而本公司的质量管理体系仍然适用 4、环境方针的适宜性，环境目标与指标及其管理方案的贯彻和实施情况 公司制定的环境目标与指标在其相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。 从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的 管理方案可以按计划准时完成. 公司制定的环境方针已得到客户、员工以及其他相关方的认可，环境方针符合 ISO14001 2015 标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。 5、相关方反馈信息包括投诉 暂未发现任何相关方对本公司的环境投诉事件。 也未发现重大的环境事故和违反法律法规 的环境事故。公司的各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求。 6．顾客要求关于环境保护方面的改善输出报告。 希望每个部门均关注顾客的反馈，加强客户的信任度，市场部如有任何客户的信息和反馈 能第一时间进行告知和处理，把客户的声音作为行动的纲领。 7、体系运行时的纠正与预防措施及其执行情况 通过环境议题反应单的形式，改善体系运行时的不符合或者违反相关规定的事项，共开 具了 1 份，所有的环境议题均在不同程度的得到处理，确保体系的符合性、有效性等。 8.环境绩效的情况 管理评审内容记录管理评审内容记录 没有发生相关方的环境投诉，各项监测指标是达标的，可以满足相关方的要求。 9．法律法规与其他要求的收集和合规性的评价 本公司的收集的法律法规与其他要求，是基本是适用的。本公司的活动、产品、服务的运 行的均可符合法律法规和其他要求，如产品环境物质要求有 SGS/CTI 测试报告，三废可以达 标排放，日常工作均可在规定的要求下执行。 10. 以往管理评审所采取措施的实施情况 针对去年各部门的不符合项进行再次追踪和确认，都按预期计划改善完毕，其中具体的纠 正措施请看相应的缺失统计表或纠正预防措施处理单 。 11 第三方审核不符合项关闭的实施情况 对第三方审核的不符合项进行确认，都有改善措施并实施到相应部门，确认关闭 12. 外部供方的绩 环境的外部供方的绩效得到统计和落实、达标。 13. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化 与环境的外部因素变化得到识别、并且描述了变化结果，本公司内外部环境因素无明显 变化 14.应对风险和机遇所采取措施的有效性 公司针对内外部环境因素所识别的风险和机遇有采取相应的应对措施，该措施有效执行 15. 环境管理系统及其过程有效性之改善的输出报告。 对环境管理体系运行和环境影响较大的关键或重点因素如消防设备维护保养、 特种设备的 鉴定及化学品的管理能按要求实施重点控制。 管理评审内容记录管理评审内容记录 16. 安全、消防、环保等法律法规的符合性及其总结。 本公司为保障工厂正常的生产秩序和工厂财产安全和员工的生命安全，制定了安全、消 防、环保等方面的运作制度，提高工厂安全管理的意识，整个1-12 月份，没有出现一例安全 和消防事故，在生产中坚持不懈地做好 7S 工作。在制造产品及其过程中我们严格遵守‘UL’ 的相关规定，在环保方面一直遵循的环境方针。 总结整个公司的生产运作符合相关法律法规的要求，整个工厂的安全、消防等法律法规 的运行是受控的，满足公司、政府、社会的要求。 16.改进的机会 新版体系 ISO140012015 运行时间较短，工厂人员对体系运作中不能很好的执行，后续加 强 ISO140012015 体系运作的培训。 审核日期