IT固定资产管理制度

ITIT 固定资产管理制度固定资产管理制度 网络运维部 2015.4 目录 目录 1 一、目的 1 二、IT 固定资产定义 1 三、管理分工 2 四、管理事项 2 4.1 主管部门的职责 2 4.2 使用部门的职责 2 五、IT 固定资产采购 2 六、IT 固定资产验收与入库2 七、IT 固定资产领用与变更3 八、IT 固定资产使用和保管3 九、IT 固定资产维修 4 十、IT 固定资产报废 4 十一、IT 固定资产清查 4 十二、奖惩 4 十三、附则 5 十四、附件 5 一、目的一、目的 为了更高效地利用 IT 固定资产,实行 IT 固定资产统一管理,加强对 IT 固定资产的维修 与保养,建立岗位责任制和操作规,按照集中领导、统一管理的原则以IT 固定资产的类别确 定分工管理,特制定本管理制度. 本制度由网络运维部制定,总裁办审核并发布. 本制度条款由网络运维部与财务部共同负责解释. 二、二、ITIT 固定资产定义固定资产定义 IT 固定资产为采购价格高于 2000 元人民币的 IT 设备（含全套附件）；或者采购价格 不足 2000 元人民币,但其高度依附于于另一 IT 固定资产的 IT 设备. 常见的 IT 固定资产包括但不限于 服务器 网络设备网络安全设备 打印机 投影仪 电视机 1 / 12     台式电脑（含显示器） 笔记本电脑 测试移动设备 照相器材与其附件 三、管理分工三、管理分工 3.1 网络运维部作为 IT 固定资产管理的主管部门,负有 IT 固定资产的统一管理与购置 权.网络运维部负责建立健全IT 固定资产的明细数据. 3.2 财务部作为 IT 固定资产管理的协作部门,负责 IT 固定资产盘点的监盘工作.IT 固 定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能保证每季度盘点的,应保证每年至少盘 点一次. 3.3 其余部门负责 IT 设备的日常使用管理. 四、管理事项四、管理事项 4.14.1 主管部门的职责主管部门的职责 4.1.1 随时掌握 IT 固定资产的使用状况. 4.1.2 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组 织设备的清点,保证实物与 IT 明细数据相符. 4.1.3 负责IT固定资产的管理,做好IT固定资产的分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签, 负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项. 4.1.4 根据使用部门的使用情况,组织编制 IT 设备维修计划,并按计划实施. 4.1.5 严肃财经纪律,对违反 IT 固定资产管理制度,擅自赠送、 变卖、 拆解和破坏 IT 固定资 产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚. 4.24.2 使用部门的职责使用部门的职责 4.2.1 各 IT 固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理 员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者. 4.2.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁和安全使用. 4.2.3 建立 IT 固定资产明细数据,IT 固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门与总经 理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖. 4.2.4 根据主管部门的要求定期组织IT 固定资产的盘点,做到实物与 IT 明细数据相符. 五、五、ITIT 固定资产采购固定资产采购 5.1 公司由网络运维部统一负责IT 固定资产的采购.普通 IT 固定资产采购指定供应商为京 东商城、亚马逊.服务器采购指定供应商为 DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供应 商处采购 IT 固定资产的,由需求人自行按照公司采购流程采购,网络运维部提供技术咨 询. 5.2 公司所有 IT 固定资产严格依据上一年度所制定的预算进行采购,原则上采购金额与围 不能超过预算. 5.3 特殊情况下需要新增采购或者超标采购的,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级 部门负责人同意,并经网络运维部确认需求与财务部确认金额后交由公司CEO 进行特批. 网络运维部依照特批后的金额与型号安排采购. 5.4 IT 固定资产采购需统一填写IT 设备申请表并通过相关审批. 六、六、ITIT 固定资产验收与入库固定资产验收与入库 2 / 12 6.1 IT 固定资产采购后由网络运维部负责验收,并办理入库（IT 库房）手续. 6.2 IT 固定资产验收后需在一个月（30 个自然日）由网络运维部监督财务部进行入账处理 . 6.3 IT 固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行. 七、七、ITIT 固定资产领用与变更固定资产领用与变更 7.1 员工需在网络运维部办理IT 固定资产领用手续,填写固定资产领用表 （需员工本人 与一级部门负责人签字）. 7.2 当员工因工作原因需要变更IT 设备配置时（比如升级存等）,需先由 IT 管理员对变更 需求进行评估,优先采购软件调优的方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足 需求,需员工在网络运维部办理IT 固定资产变更手续.变更手续仍需填写 IT 设备申请 表 并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过后需重新填写 固定资产领用 表（需员工本人与一级部门负责人签字）. 7.3 当员工因工作原因需要更换IT设备时,需在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更 手续仍需填写IT 设备申请表并通过相关审批,网络运维部依次进行采购.审批通过 后需重新填写固定资产领用表（需员工本人与一级部门负责人签字）. 7.4 员工办理离职手续时需先退还所领用的 IT 固定资产,IT 管理员在对相关资产状况进行 确认,确认 IT 固定资产状态正常后员工需在原 固定资产领用表 上签字注销设备领用 状态.如 IT 固定资产出现人为损坏或故障,员工需按照公司相关规定进行赔偿.完成赔 偿手续后仍由员工在原 固定资产领用表 上签字备案.员工办理完 IT 固定资产退还手 续后,由网络运维部在员工离职单相关区域签字确认. 7.5 员工未经资产管理部门同意,并未按规定填写 固定资产领用表 办理变更手续的,员工 无权对设备进行借出等操作.员工擅自处理管理的 IT 固定资产的,一经发现将追求员 工、经办人与员工所在一级部门负责人的责任.造成 IT 固定资产损失的,将按照公司规 定进行赔偿. 7.6 固定资产领用表由网络运维部编写并负责维护和备案. 7.7 员工办公 IT 设备配置标准如下 分类 技术 I 类 办公电脑 台式机 显示器CPURAMHDDGraphic Card 独立 适用员工岗位 视频编辑 设计、制作 备注 23 寸全高清 I732GB1TB 技术 II 类台式机 技术 III 类 台式机 技术 IV 类笔记本 非技术 I 类 台式机 非技术 II 类 笔记本 管理类笔记本 23 寸全高清 I516GB500GB集成 23 寸全高清 I38GB500GB集成 14 寸I58GB500GB集成 500GB集成 500GB集成 500GB集成 开发、测试、运维（DBA） 运维（系统、安全） 23 寸全高清 I34G 14 寸 14 寸 I34G I54G 非技术岗位（不包括销售） 销售、