7供应商服务行为风险评价表

供应商服务行为风险评估表 供应商名称 评估人评估时间年月日 序序项项 目目 号号类别类别 1 供应 2 商概 3 况 4 5 供应 6 商的 环保 7 管理 8 体系 9 10供应 11 商的 物料 12 风险 13 控制 能力 14 15 16 17 18 供应 19 商的 生产 20 控制 21 系统 22 23 24 25 26 27 28 供应 29 商的 物料 30 管理 31 系统 32 33 评估内容评估内容 规模是否少于 200 人 资本额是否少于 500 万元人民币 是否为全球 500 强企业 是否设有化学分析实验室 是否通过 ISO14000 环境管理体系认证 环保意识是否强烈 生产物料是否含有有毒物质 废物排放量是否达标 资源利用效率是否较高 高危物料存在的数目是否巨大 高危物料的控制情况是否良好 供应商的环保物料检测结果是否达标 过去 5 年中是否由于物料而发生生产事故 有无产品设计部门 是否跟踪客户抱怨 投产前供应商是否通过生产件批准程序PPAP 是否取得 QC080000 认证 是否有证据显示生产控制能力在不断提高 客户与供应商是否有明确的沟通方式 是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 过去两年是否发生客户投诉事件 是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备 对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离 有无产品追溯 是否适当标识有疑问的物料 有无运输经验 有无规定运输方式、路线和考核指标 库存材料是否存储在专用场所 是否有正式的管理评审和汇报物料管理的方法 供应商是否具备使用条形码的能力 物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识 为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具 生产使用前，是否提前知道物料的检验结果 总分分风险等级级 评分评分备注备注 备注评分标准“是”为0 分，“否”为 1 分。 供应商风险等级及控制措施 序序 号号 1 风险风险 等级等级 高风险 风险风险 评分评分 25 分 以上 控制措施控制措施 ◇每批次物料需严格进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6 个月 ◇每年至少对供应商进行1 次实地考察 ◇对每批次物料进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12 个月 ◇每年对供应商进行 1 次实地考察或书面审查 ◇对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好， 2中风险15～24 分 3低风险 15 分 以下 可降低抽样检测频率 ◇每年提交有效的化学测试报告1 次 ◇必要时，可对供应商每年执行1 次书面审查 供应商服务行为风险评估表 供应商名称 评估人评估时间年月日 序序项项 目目 号号类别类别 1 供应 2 商概 3 况 4 5 供应 6 商的 环保 7 管理 8 体系 9 10供应 11 商的 物料 12 风险 13 控制 能力 14 15 16 17 18 供应 19 商的 生产 20 控制 21 系统 22 23 24 25 26 27 28 供应 29 商的 物料 30 管理 31 系统 32 33 评估内容评估内容 规模是否少于 200 人 资本额是否少于 500 万元人民币 是否为全球 500 强企业 是否设有化学分析实验室 是否通过 ISO14000 环境管理体系认证 环保意识是否强烈 生产物料是否含有有毒物质 废物排放量是否达标 资源利用效率是否较高 高危物料存在的数目是否巨大 高危物料的控制情况是否良好 供应商的环保物料检测结果是否达标 过去 5 年中是否由于物料而发生生产事故 有无产品设计部门 是否跟踪客户抱怨 投产前供应商是否通过生产件批准程序PPAP 是否取得 QC080000 认证 是否有证据显示生产控制能力在不断提高 客户与供应商是否有明确的沟通方式 是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 过去两年是否发生客户投诉事件 是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备 对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离 有无产品追溯 是否适当标识有疑问的物料 有无运输经验 有无规定运输方式、路线和考核指标 库存材料是否存储在专用场所 是否有正式的管理评审和汇报物料管理的方法 供应商是否具备使用条形码的能力 物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识 为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具 生产使用前，是否提前知道物料的检验结果 总分分风险等级级 评分评分备注备注 备注评分标准“是”为0 分，“否”为 1 分。 供应商风险等级及控制措施 序序 号号 1 风险风险 等级等级 高风险 风险风险 评分评分 25 分 以上 控制措施控制措施 ◇每批次物料需严格进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过6 个月 ◇每年至少对供应商进行1 次实地考察 ◇对每批次物料进行检验 ◇每种物料需提供有效化学测试报告，且最长不超过12 个月 ◇每年对供应商进行 1 次实地考察或书面审查 ◇对每批次物料进行检验，若供应商的历史交货质量状况良好， 2中风险15～24 分 3低风险 15 分 以下 可降低抽样检测频率 ◇每年提交有效的化学测试报告1 次 ◇必要时，可对供应商每年执行1 次书面审查 供应商服务行为风险评估表 供应商名称 评估人评估时间年月日 序序项项 目目 号号类别类别 1 供应 2 商概 3 况 4 5 供应 6 商的 环保 7 管理 8 体系 9 10供应 11 商的 物料 12 风险 13 控制 能力 14 15 16 17 18 供应 19 商的 生产 20 控制 21 系统 22 23 24 25 26 27 28 供应 29 商的 物料 30 管理 31 系统 32 33 评估内容评估内容 规模是否少于 200 人 资本额是否少于 500 万元人民币 是否为全球 500 强企业 是否设有化学分析实验室 是否通过 ISO14000 环境管理体系认证 环保意识是否强烈 生产物料是否含有有毒物质 废物排放量是否达标 资源利用效率是否较高 高危物料存在的数目是否巨大 高危物料的控制情况是否良好 供应商的环保物料检测结果是否达标 过去 5 年中是否由于物料而发生生产事故 有无产品设计部门 是否跟踪客户抱怨 投产前供应商是否通过生产件批准程序PPAP 是否取得 QC080000 认证 是否有证据显示生产控制能力在不断提高 客户与供应商是否有明确的沟通方式 是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 过去两年是否发生客户投诉事件 是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备 对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离 有无产品追溯 是否适当标识有疑问的物料 有无运输经验 有无规定运输方式、路线和考核指标 库存材料是否存储在专用场所 是否有正式的管理评审和汇报物料管理的方法 供应商是否具备使用条形码的能力 物料在存储、应用过程中是否得到有效的标识 为了保证产品质量，原材料的搬运和存储方式是否有具 生产使用前，是否提前知道物料的检验结果 总分分风险等级级 评分评分备注备注 备注评分标准“是”为0 分，“否”为 1 分。 供应商风险等级及控制措施 序序 号号 1 风险风险 等