广东遮阳科技有限公司制度汇总仓库部份

目 录 物料进出仓管理规定2-4 仓库管理制度5-8 仓库工作职责 9 仓库职务说明书10-15 , 物料进出仓管理规定 编 号 CC-A-002A 文献更改解决单编号 修改状态 0 页 次 1/3 生 效 2023-05-01 1.目的规范公司物料进出仓流程，保证物料品质受控、物料成本清楚、记录数据真实有效. 2.合用范围物流仓库 3.职责 3.1采购部负责按计划完毕物料采购作业。 3.2物流客服负责按客户规定下达销售单给仓库备货。 3.3生产部负责按生产计划规定进行原材料领用与成品进仓。 3.4物流仓库负责物料的进仓、发料、出仓等手续办理。 3.5品保部负责原材料、半成品、成品进出仓前的检查。 3.6财务部负责进出仓单据审核与成本核算，并监督仓库的作业流程。 4.物料进仓规定 4.1必要单据采购单请购单、需求单、委托加工订单、供应商送货单、品质检测报告、进仓单。 4.2进仓流程 4.2.1对单点数采购员将采购到货情况告知仓管,仓管凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单和供应商的送货单对照点数,点数时清点大件数与产品型号是否与单相符,包装是否规范,不符项目与送货人当面协调解决，来货先暂存待检区。 4.2.2品质检查仓管点数无误后将送货单第一时间交给品保部,急货可在送货单上注明“急”字样，品检员填写进料检查单,按AQL标准抽检来料是否合格。 4.2.3物料标记仓管检查来货包装箱上是否列明公司产品编号与装箱数量;QC对合格产品贴上绿色标记,不合格产品标上红色标记. 4.2.4清对细数仓管对来料检查合格产品要在一个工作日内清点细数,来数与单据数量相符按单数量填写进仓单，需具体注明采购单号、物品编码、名称、数量等内容。进仓单一份四份仓库、采购、物控、财务各一份。 4.2.5数量不符当发现少数或多数与单不符时,仓管告知仓库主管与采购员确认实收数量,少数时采购员将单传真供方扣减相应货款,多收数量巨大时需告知采购告知供方，并更改送货单，多收数量微小时可办理其它入库，由财务按营业外收入解决,不必列入该供方货款总额中。数量不符情况必须在收货后两个工作日内提出,逾期发现则视为仓管失职。 4.2.6单据确认所有供方货款对帐报销必须凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单、送货单与进仓单,否则财务有权拒绝付款。 编 制 审 核 批 准 物料进出仓管理规定 编 号 CC-A-002A 文献更改解决单编号 修改状态 0 页 次 2/3 生 效 2023-05-01 5．物料出仓规定 5.1接单客服文员将销售单和接单发货表交于仓库主管，仓库主管审核记录后安排给助理进行备货，对不能准时完毕发货的销售单要及时与客服文员进行沟通。 5.2配件备货 5.2.1物品、名称、编号、数量必须和销售单一致，产品品质必须OK。 5.2.2包装必须为公司正常包装，有异常须停止备货并上报。 5.2.3填写出仓记录（吊卡），涉及日期、客户名称、数量、备货人。 5.2.4备货为整箱时必须确认是否与标记一致，内包装是否相符。 5.2.5型状相近、相似产品必须标记清楚且分开放置。 5.2.6安装码和木质产品必须分开放置 5.2.7备货箱顶内侧必须注明客户名称，避免与其他客户混淆。第二、三、四个备货人员必须把所备货品品与第一个备货品品放置一起并与其他客户分开。 5.2.8销售单所有物品备完后，最后一个备货人员告知助理，让其安排人员打包。 5.3铝材备货 5.3.1轨道仓仓管员依据销售单填写轨道出货登记表。 5.3.2当销售单上的铝材为非整包时，必须进行重新包装并标记清楚品名、数量及客户名。 5.3.3客户同时订芯棒和罗马轨时将芯棒用胶带捆好插入罗马轨封好并标记清楚。 5.3.4将填写的轨道出仓登记表与销售单进行核对，保证不犯错。 5.4打包 5.4.1助理对备好货的销售单安排人员进行打包. 5.4.2打包人员核对产品的编号、数量是否与销售单一致,是否为公司正常包装，品质是否合格，如有异常项告知助理进行记录并解决。 5.4.3 艺术轨木质配件必须放平整且无空隙与铁件打包时必须用纸皮或珍珠棉隔开，相似产品分开放击置，便于客户验货。 5.4.4整箱产品发货时必须开箱检查，产品是否相符、包装有无问题。 5.4.5 每箱配件箱上清楚写明客户地址、名称、箱号和电话号码。 5.4.6 打包人在销售单上注明物品在哪箱和箱子的型号，并在打包人地方署名。 5.4.7 打包人打包完后，按规定填写装箱单，并将客户联放置客户所订物品的第一箱且在箱上注明。 编 制 审 核 批 准 物料进出仓管理规定 编 号 CC-A-002A 文献更改解决单编号 修改状态 0 页 次 3/3 生 效 2023-05-01 5.4.8 封箱、打打包带，打包人填写仓库出货记录。 5.4.9 助理依据仓库出货记录确认配件件数，交付到发货员，仓库出仓记录交仓库主管。 5.5装车与验货 5.1发货员对所有销售单依据发货的先后顺序进行排序。 5.2 将排好序的销售单进行记录，涉及地址、名称、电话号码等；记录铝材的编号、件数和配件件数； 同时将销售单装入信封并写好客户名称和电话号码。 5.3 对铝材出货记录进行排序。原则后发的先装车。 5.4 出货装车轨道仓仓管员依据轨道出货登记表的排序进行出货，并在轨道上注明客户地址。 若发现包装不完整或不符包装数量应及时更换再出。发现货品不良时停止出货，并告知品保现场检查。当发货员发现出货与自己所记录不符时及时与销售单进行确认。 5.5货品装车完毕后主管拿轨道出货记录与发货员一起清点铝材品种和数量。 当轨道出货记录、发货员记录和实物其中任何两个不符时核对销售单进行确认。主管填写接单发货表的相关内容，并和发货员进行签字确认后交于文员。 5.6交付 5.6.1发货员将客户所订产品交与相应物流商确认件数，同时开货运单，需明确发货日期、客户地址、名称、电话号码、铝材件数、配件件数、运费、保价费（客户有规定可不保价，保价为1000元/件）。 5.6.2货运单必须有发货人署名和开单人署名并有货运公司盖章。 5.6.3发货员在发完货的第二天早上将货运单交给客服文员，完毕出货流程。