2018年质量部管理评审输入报告

20182018 年质量部管理评审输入报告年质量部管理评审输入报告 本次管理评审输入资料统计时间段为 2017 年 1 月-2017 年 12 月 一、一、内外部审核情况内外部审核情况 1、内部审核技术质量部协同思创通客户代表分别于2017 年 5 月组织对公司进行内部审核，共开具1 个一般不符合项、6 个改进项 目。 根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严 格按照要求进行，质量工作落实情况差。 后续整改基本到位符合体 系运行要求。 2、2017 年 8 月 28-29 日公司接受 CRCC 认证中心关于 CRCC 第三 次监督检查，本次监督检查共开具 3 个不合格项，整改完成并提交 CRCC 认证中心，通过本次监督检查。 3、2017 年 10 月 16-19 日公司接受了 AAR 认证中心关于 2017 年 度的车钩、摇枕侧架。年度监督检查，本次监督审核发现8 个一 般不符合项，已经整改完成后报 AAR 通过。 4、2017 年 11 月 27/28 日公司接受了北京斯达尔认证中心关于 GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成 并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。 二、二、纠正预防措施纠正预防措施 2017 年度我司外部质量及监督共开据不合格项 12 个，内部质量 体系运行开具 24 个不合格项。全部实施了纠正预防措施，在各个部 门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36 个不合格 项的纠正预防措施。 三、三、质量管理体系的变化质量管理体系的变化 1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进 行版本变更，当前版本为 TY-QM-2016 和 TY-QP-2016。 1 2、国际 ISO 组织重新修订并颁布了 ISO9001-2015 版 本，我司将于 2018 年 3 月根据 ISO9001-2015 质量管理体系要 求重新修订颁布符合 ISO9001-2015 质量管理体系的手册及程 序文件。 四、四、质量体系运行情况报告质量体系运行情况报告 1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文 件，文件符合 GB/T19001-2008、CRCC、AAR 的要求。 2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健 全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行 的质量记录。 3、质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、 监视测量送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、 持续改进、纠正预防、日常监督检查、质量考核等方面的工作。 4、各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、 程序文件等标准不熟悉。 5、质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品 重号问题上。 6、各个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步 的培训学习。 五、五、质量指标统计分析情况质量指标统计分析情况 1、指标考核工序月度废品指标（年度废品指标为 6） 月度工序指标考核 指标值 月份 1 月 造型 制芯 合箱 浇注 2 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 造型工序趋势图造型工序趋势图 图示分析图示分析 造型工序考核指标值为， 上图数据统计来看造型工序几乎 不能完成相关考核指标。上半年数据来看造型工序质量保证能 力较差，下半年情况有所好转但是依然不能满足指标要求。整 体趋势呈现良好的发展状态， 质量保证能力逐步提升。 （主要质 量问题见后续不合格品统计分析） 制芯工序趋势图制芯工序趋势图 3 图示分析图示分析 制芯工序整体情况较好，基本能完成质量指标考核要求。 （制芯工序质量保证能力依然较差， 因制芯造成的返修产品没 有报废较多， 主要返修状态为铸字不清、 铸字返、 掉砂、 飞边、 漏芯） 合箱合箱 图示分析 合箱工序指标值为，基本能保证质量指标的完成，2 月 4 月主要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型 挫箱。质量部组织进行了相关问题的培训学习，要求合箱后增 加开箱抽检，卡子必须卡紧等措施后基本能保证合箱的质量。 4 浇注浇注 图示分析 浇注工序废品指标为， 该工序有能力保证浇注质量。 本图 未包括浇注漏包回炉钢水。 2 2、各工序废品数量分布、各工序废品数量分布 责任 工序 造型 浇注 机加 合箱 热处 理 工艺 焊接 制芯 后清 废品数量 2079 355 250 238 173 97 52 40 1 累计频数 2079 2434 2684 2922 3095 3192 3244 3284 3285 累计频率 5 打磨 气割13286 1、我司设定有废品指标的工序为冶炼浇注、造型、制芯、 合箱，其余工序不允许有报废。 2、 从上图可以看出我司因造型、 浇注的废品数量占到公司 整个废品的 80左右， 其中造型特别突出占到 60， 因此证明我 司对造型工序的质量控制能力较差。质量部可以针对性制定出 造型工序检验作业文件，明确规定产品检验合格标准、图示、 检验频次等。加强对检验人员能力意识培训，工段需要加强对 操作人员的培训，质量管控加强抽查，严格质量处罚。 3、机加工序主要是 16 型钩舌镗孔出现偏孔、孔大的不合 格现象。 整个产品好不容易完成所有工序流转到机加镗孔报废， 再进一步就可以组装出厂发货。在机加工序报废的产品甚为可 惜。因此机加工序必须开展相关培训学习，关键在于操作的磨 刀质量、刀具的安装，调试完成工装夹具后必须紧固到位，注 重三检。 4、 热处理工序主要是装件掉落造成的报废， 在高温作用下 工装、铁丝损坏造成产品掉落在炉子内。制造可以开展相关培 6 训学习，要求挂件人员在挂件前必须认真检查挂具损坏程度、 上炉之前必须严格检查铁丝固定情况，有必要的可以多加一根 铁丝固定或者及时跟换挂具，从而减少废品的发生。 5、其余工序废品情况基本正常。 3 3、废品现象分布、废品现象分布 不合格数 不合格现象 穿孔 夹砂 铸字不清 机加偏孔 冷隔 重号 裂纹 热处理掉落 气孔 射探废 缺肉 变形 多次热处理 孔堵 掉砂 壁厚偏差 试制废 错型错箱 偏芯 缩孔 多肉 量 475 435 316 250 230 180 166 156 153 134 125 97 85 80 70 68 66 52 36 33 28 累计频数 475 910 1226 1476 1706 1886 2052 2208 2361 2495 2620 2717 2802 2882 2952 3020 3086 3138 3174 3207 3235 累计频率 7 无记录 成分偏差 飞边 夹杂 透皮 焊字差 表面质量差 打磨变形 漏芯 气割伤肉 11 8 7 7 6 5 2 2 2