2015青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部决算

2015 年度青岛灵山湾 影视文化产业区开发 建设指挥部决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 3 部门概况 一、 主要职能 根据青黄委【2014】17 号关于成立青岛灵山湾影视 文化产业区开发建设指挥部的通知规定，青岛灵山湾影视 文化产业区开发建设指挥部的主要职责是 （一）承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建 设等工作，重点抓好项目建设。 （二）按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、 土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。 （三）按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理 等工作。 二、 部门决算单位构成 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部决算包括 指挥部本级决算。 纳入青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2015 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，为青岛灵山湾影 视文化产业区开发建设指挥部本级。 4 第二部分 2015 年度部门决算表 5 收入支出决算总表收入支出决算总表 公开 01 表 部门青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部单位万元 收入 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余 合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 支出 决算数项目按功能分类行次决算数 101.95 358.40 460.35 32.52 492.87 487.19一、 一般公共服务支出30 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 5.59六、科学技术支出 492.79本年支出合计 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 七、 文化体育与传媒支出 36 结余分配 0.08年末结转和结余 492.87合计 注本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6 收入决算表 部门 公开 02 表 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部单位万元 科目名称本年收入合计 492.79 102 92 80 12 10 10 390.78 390.78 390.78 功能分类 科目编码 财政拨款收入 487.19 102 92 80 12 10 10 385.19 385.19 385.19 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 5.59类款项合 计 201 20103 2010301 2010399 20113 2011308 207 20701 2070101 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 商贸事务 招商引资 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 5.59 5.59 5.59 注本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出决算表支出决算表 公开 03 表 部门 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部单位万元 功能分类 科目编码 类 201 20103 2010301 2010399 20113 2011308 207 20701 2070101 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 商贸事务 招商引资 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 本年支出合计 460.35 101.95 91.96 79.99 11.97 10 10 358.40 358.40 358.40 基本支出 79.99 79.99 79.99 79.99 项目支出 380.36 21.97 11.97 11.97 10.00 10.00 358.40 358.40 358.40 上缴上级 支出 对附属单位补助 经营支出 支出 款项 注本表反映部门本年度各项支出情况。 8 财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部单位万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额项目 行 次 15 16 17 18 19 20 21 22 本年支出合计 年末结转和结余 23 24 25 26 27 合计28 支出 合计 101.95 358.37 460.33 26.87 487.19 一般公共预算 财政拨款 101.95 358.37 460.33 26.87 487.19 政府性基金预算 财政拨款 487.19一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 487.19 487.19 注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部单位万元 功能分类 科目编码 类 201 20103 2010301 2010399 20113 2011308 207 20701 2070101 科目名称 合计 一般公共服务支出一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 商贸事务商贸事务 招商引资 文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出 文化文化 行政运行 本年支出合计 460.33 101.95 91.96 79.99 11.97 10 10 358.37 358.37 358.37 基本支出 79.99 79.99 79.99 79.99 项目支出 380.34 21.97 11.97 11.97 10.00 10.00 358.37 358.37 358.37 款项 注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位万元部门青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部 经济分类 科目编码 类款 301 30101 30102 30103 30104 30107 30199 302 30201 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支