质量管理体系质量记录表格汇总

文件（资料）档案目录文件（资料）档案目录 Q 质-01 序号编号名称存档日期备注 文件（资料）发放记录文件（资料）发放记录 Q 质-02 名称编号 序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 文件（资料）更改单文件（资料）更改单 Q 质-03 更改文 件号 文件 名称 更改前内容 提出 单位 更改单 编号 序 号更改原因及依据更改后内容更改方式 责任 提出 人员 标准 检查 签字日 期 单 位 相关单位会签 姓 名日 期备 注 审核 更改员批准 文件文件（资料）（资料）更改登记表更改登记表 Q 质-04 序号 更改单更改文件 编号名称 更改方式 （换版 换页 划改） 提出 单位 更改时间备注 文件借阅（复制）登记表文件借阅（复制）登记表 Q 质-05 序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员审 批收回日期备 注 质量信息（反馈质量信息（反馈 回复）登记回复）登记 Q 质-06 序号 反馈信息 日 期主要内容 编号 回 复日 期主要内容备 注 质量信息反馈单质量信息反馈单 Q 质-07 发往单位 发出日期 产品名称 规格 编号 接收人 信 息 内 容 建议 与 要求 发出单位编 制单位负责人 质量信息处理回复单质量信息处理回复单 Q 质-08 发往单位 发出日期 处理回复意见 产品名称 规格 原信息编号 接收人 承办单位日 期单位负责人日 期 承办人 文件（资料）接收记录 Q 质-09 序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 受控文件清单 Q 质-10 序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注 年第 Q 质-11 次内部审核实施计划 年月日 Q 质-11-1 起止时间 年月日年月日 审核目的、范围 审核依据的标准和文件 首次会议时间 末次会议时间 审核计划 分发范围 Q 质-11-2 审核组成员名单 序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别 说明 Q 质-11-3 第组 日期时间 第组 日期时间受审核部门及审核条款日期时间 受审核部门及审核条款日期时间 第组 受审核部门及审核条款 第组 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见 年月日 管理者代表意见 年月日 Q 质-12 年第年第次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位共页 第页 依据 序号检查内容检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员审核小组组长 Q 质-12-1 年第年第次内部审核检查表次内部审核检查表 受审核单位共页 第页 依据 序号检查内容检查记录 GB/T19001 手 册 程 序 Q 质-13 内部审核不符合报告 受审核单位检查时间 不符合事实的描述 不符合条款 不符合性质一般 □严重 □纠正措施预计完成时间 审核员单位负责人 原因分析 纠正和纠正措施 单位负责人年月日 纠正和纠正措施完成情况 单位负责人年月日 跟踪验证 审核员年月日 注此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠 正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。 Q 质-14 年第次内部审核报告 质量（）字 年月日 Q 质-14-1 审核日期 审核目的 审核范围 审核依据 审 核 组 长 审 核 组 成 员 年月日年月日 Q 质-14-2 审核内容简介 不符合项说明 对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价 Q 质-14-3 对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议 审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计 审核组对审核结论的建议 审核报告分发清单 审核组长签字 管理者代表确认意见 （）级不合格品审理申报表 Q 质-15 申报单位编号 产品 名称 不合格 来源 批次 原因 分析及 措施 顾客（或 供应商） 生产 日期 □来料检验□生产过程（）工序□库存 规格及状态 （可附页） 技术要求不合格描述审理结论 发现单位负责人签字年月日 发现单 位审理 意见 研发/ 技术部 门审理 意见 检验部 门意见 质量管 理部门 意见 备注 生产管理 部门意见 质量工作计划（目标）实施情况检查表 Q 质-16 单 位年月日 序 号工作（目标）要求执 行 情 况存 在 问 题整 改 措 施 此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核制表 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质-17 年月日 产品品种产品规格存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字参与认可单位 数量kg 认可人员签字 备注 质量问题认可记录质量问题认可记录 Q 质-17 年月日 产品品种产品规格存在的主要问题 参与认可单位 说明 认可人员签字参与认可单位 数量kg 认可人员签字 备注 Q 质-18 日期检查地点 监督检查记录本监督检查记录本 单位 检查人 问题 确认人 处理结果 验证 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质-19 品 种批 号 日期 工序名称来料质 （班组）量状况 检查人 本工序生产后质 量状况及判定 判定人备注 产品质量追踪卡产品质量追踪卡 Q 质-19-1 品 种批 次 日期 工序名称本工序生产后 来料质量状况检查人判定人备注 （班组）质量状况及判定 性能检测结果宽度 厚度 成份 成裁 表面 边部 外观 其他表面清洁度、 侧弯、平直度等 废品数量 纸芯松紧废品数 尺寸抽验 包装 外观 内部沟通函内部沟通函 Q 质-20 年月日 收件单位 收件人 信息内容 发件单位 发件人 要 求 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门） 内部沟通函内部沟通函 Q 质-20 年月日 收件单位 收件人 信息内容 发件单位 发件人 要 求 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门） 产品质量评审记录产品质量评审记录 Q 质-21 日 期 分厂 工序 批号规格状态用户问题评审结论评审人 例外放行审批表 Q 质-22 编号 产品名称放行工序 重量规 格 炉/批号（可附页） 未完成的验证项目 生产单位技术人员年月日 工艺要求验证的项目 例外放行 原因 （可附页） 生产单位主管领导年月日 研发/技术部门 意见 生产管理 部门意见 主管领导意见 验证结果 备 注 注本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。 不合格品审理人员推荐（增补、注销）表不合格品审理人员推荐（增补、注销）表 Q 质-23 单位年月日 姓名 性本岗位工 别作时间 文化 程度 专业职称职务审理范围 审理 级别 单位负责人意见 不合格品审理人员审批表不合格品审理人员审批表 Q 质-24 序号姓名单位审理范围审理级别 主管副总经理意见 总 经 理 批 准 废品移交单 Q 质-25 编号 产品牌号 废品产生 时间段 生产单位检验部门 炉/批 号 重 量 库房管理部门 年月日 注废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。 废品移交单 Q 质-25 编号 产品牌号 废品产生 时间段 生产单位检验部门 炉/批 号 重 量 库房管理部门 年月日 注废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。 数据分析及统计技术应用报表数据分析及统计