重大危险源重点内容专项检查表

重大危险源重点内容专项检查表 序号序号检查内容检查内容 危险化学品生产、经营单 查培训档案，查培 中华人民共和国安全生产法第二 1 位主要负责人和安全生产 训合格证书。 管理人员考核情况。 查资料，现场询问 国务院安委会办公室关于全面加 全员安全生产责任制落实 相关领导及员工安 强企业全员安全生产责任制工作的通 2 情况。全生产责任制制定 知（安委办〔2017〕29 号）第（三） 和掌握情况。条。 国家安全监管总局关于印发危险化 生产安全事故隐患、消防 查制度，查隐患治 学品企业事故隐患排查治理实施导则 3 安全隐患排查治理制度及 理台帐。 落实情况。 号） 动火、进入受限空间等特 查制度，查近期特 化学品生产单位特殊作业安全规 4 殊作业管理制度情况。 是否存在未进行气体检测 和办理作业许可证，在油 查现场，查近期特 化学品生产单位特殊作业安全规 5 气罐区动火或进入受限空 殊作业票证。。 间作业情况。 6特种作业人员持证上岗情 查培训证。特种作业人员安全技术培训考核管 范（GB 30871-2014 殊作业票证。范（GB 30871-2014 的通知（安监总管三〔 2012〕103 十四条。 检查方式检查方式检查参考依据检查参考依据检查情况检查情况 1 况。 查安全评价报告、 理规定 国家安监总局令第 30 号 安 全 设 施 设 计 专危险化学品生产、储存装置个人可 “两重点一重大”的生产装 篇、验收评价报告、 接受风险标准和社会可接受风险标准 7 置、储存设施外部安全防 现状评价报告等基 （试行）（国家安全监管总局 2014 护距离情况。 础资料，现场核实 年 13 号公告） 防护距离。 现 场 调 取 操 作 记 危险化学品储罐是否存在 录，查有无超温、 油气罐区防火防爆十条规定（安 8 超温、超压、超液位操作 超压、超液位报警 监总政法〔2017〕15 号） 情况。 情况。 查操作记录及工作 危险化学品储罐是否存在 9 变更储存介质情况。 料。 安全阀、切断阀、 泄压排放系统情况 现场核实，消防喷 石油化工企业设计防火规范 淋冷却设施现场演 示。 交接记录等现场资 监总政法〔2017〕15 号） 油气罐区防火防爆十条规定（安 危险化学品储罐安全阀、 切断阀、泄压排放系统和 10 冷却降温设施完好及使用 情况。 涉及可燃和有毒有害气体 查相关资料、查可 石油化工可燃气体和有毒气体检测 11 泄漏的场所设置检测报警 燃和有毒有害气体 报警设计标准 2 装置情况。报警处理记录。 爆炸危险环境电力装置设计规范 爆炸危险场所安装使用防 检查相关资料、现 12 爆电气设备情况。 构成一级、二级重大危险 危险化学品重大危险源监督管理暂 源的危险化学品罐区实现 检查相关资料、现 13 紧急切断功能及投用情场进行核实。 号） 况。 涉及毒性气体、液化气体 和剧毒液体的一级、二级 检查相关资料、现 14 重大危险源的危险化学品 场进行核实。 罐区配备独立安全仪表系 统情况。 化工（危险化学品）企业安全检查 全压力式液化烃储罐设置 检查相关资料、现 15 注水措施情况。场进行核实。 113 号 ） 液化烃、液氨、液氯等易 关于进一步加强危险化学品建设项 燃易爆、有毒有害液化气 检查相关资料、现 16 体使用万向管道充装系统 场进行核实。 三〔2013〕76 号） 情况。 分区分类储存危险化学检查相关资料、现 17 品，是否存在超量、超品 场进行核实。 目安全设计管理的通知（安监总管 号） 行规定（国家安全监管总局令第 40 危险化学品重大危险源监督管理暂 行规定（国家安全监管总局令第 40 场进行核实。 重点指导目录（安监总管三〔2015〕 常用化学危险品贮存 通则 GB 15603-1995 3 种储存危险化学品，相互 禁配物质混放混存情况。 危险化学品罐区温度、压 危险化学品重大危险源监督管理暂 力、液位、可燃及有毒气 检查相关资料、现 18 体报警和联锁系统投用情 场进行核实。 局令（第 40 号））第十三条） 况 。 危险化学品重大危险源配 备的温度、压力、液位、 流量、组份等信息应不间 现场调取系统相关 危险化学品重大危险源监督管理暂 断采集和监测，并具备信 19 息远传、连续记录、事故 有效性。 预警、信息存储等功能； 记录的电子数据的保存时 间不少于 30 天情况。 查安全评价报告、 安 全 设 施 设 计 专 “两重点一重大”的生产装 篇、验收评价报告、 建筑设计防火规范、石油化工 20 置、 储存设施与其建筑物、 现状评价报告等基 企业设计防火规范 构筑物的防火间距情况。 础资料，现场核实 防火距离。 内浮顶储罐运行中是否存 检查相关资料、现 化工（危险化学品）企业安全检查 21 在浮盘落底现象。场进行核实。重点指导目录（安监总管三〔2015〕 局令（第 40 号））第十三条） 记录，核实功能的 行规定（国家安全生产监督管理总 行规定（国家安全生产监督管理总 4 113 号 ） 事故水池容量是否满足要 求，与明火地点、可能携 检查相关资料、现 22 带可燃液体的高架火炬的 场进行核实。 防火间距情况。 查现场，检查承包 使用未经培训合格人员和 商管理相关资质审 油气罐区防火防爆十条规定（安 23 无相关资质承包商进入油 查 及 人 员 培 训 记监总政法〔2017〕15 号） 气罐区作业情况。 录。 未经许可的机动车辆及外 24 来人员进入罐区情况。 一、二级重大危险源监测 危险化学品重大危险源罐区现场安 预警系统投用，视频监控 检查相关资料、现 25 系统 24 小时处于正常投 场进行核实。 3036-2010） 用状态情况。 危险化学品罐区库房消防 查现场，查阅消防 建筑设计防火规范、石油化工 26 设施完好有效，自动消防 检查相关记录。 设施定期检查情况。 现场询问考核，包 消防值班操作人员熟练使 27 用情况。 处置程序等内容。 括岗位职责、应急 中华人民共和国消防法 企业设计防火规范 全 监 控 装 备 设 置 规 范 （ AQ 查现场。 监总政法〔2017〕15 号） 油气罐区防火防爆十条规定（安 石油化工企业设计防火标准 5 消防控制室、 消防水泵房、 28 泡沫泵房运行情况。 应急处置预案实用有效 查现场。 建筑设计防火规范、石油化工 企业设计防火规范 查应急预案修订记 建筑设计防火规范、石油化工 29 性，定期应急演练并总结 录，查演练记录 改进情况。 储罐防火堤设置情况，防 检查相关资料、现 建筑设计防火规范、石油化工 企业设计防火规范 30 火间距是否满足要求。场进行核实。企业设计防火规范 31 检查相关资料、现 建筑设计防火规范、石油化工 消防车通道通畅通情况。 场进行核实。 灭火药剂储备满足救援需 企业设计防火规范 现场进行核实。消防安全责任制实施办法 32 要情况。 企业专职消防队、工艺处 置队组织实战训练和联合 33 演练，建立完善应急处置 联动机制情况。 生产安全事故应急条例、