钢材库管理规定

1 1 目的目的 加强钢材管控，合理利用场地，杜绝仓储损耗。 2 2 范围范围 适用于 XX 重工各事业部物料管理部钢材库管理，其他事业部/子公司等效使用。 3 3 职责职责 3.1 物料部负责钢材的理货、收、发、存日常管理及账务处理。 3.2 总经办验收科负责钢材数量、外观验收及监督入库流程。 3.3 商务部负责钢材采购及不合格钢材的退货。 3.4 质保部负责钢材质量检验和质量信息的反馈与跟踪,负责不合格品标识和督促商务退货。 3.5 财务部负责出门手续办理及审核。 3.6 保卫部负责物资出门管控。 4 4 流程图流程图 4.1 钢材入库流程图 常熟华威履带有限公司 管理规定 Q JH GD 02 钢材库管理规定钢材库管理规定 版本V0实施日期2014 年 05 月 25 日第 2 页共 11 页 钢材入库流程图 商务部质保部总经办物料管理部 开始 到 货 01、到货 （物流工程 师） 02、外观检测 （验收员） 合格 不合格 03、称重或检 尺 （验收员） 03、称重或检 尺 （仓管员） 计 量 04、安排卸货 （仓管员） 05、复核 （验收员） 05、复核 （仓管员） 质 检 08、退货 （物流工程 师） 不合格 07、取样、 化验 （质检员） 是 06、是否检验 （仓管员） 否 入 库 合格 09、录入系统 （数据员） 结束 4.2 钢材出库流程图 钢材出库流程 制造部 开始 外部出库 内部出库 物料管理部商务部财务部保卫部 手 续 办 理 01填领料单 （领料员） 02创建需求订 单 （计划员） 04审核单据 （数据员） 03创建需求订单 （物流工程师） 05系统拣配 （数据员） 物 料 领 用 06点数、装 车 （仓管员） 07交接 （仓管员） 过 账 及 出 门 10单据审核 08过账09办理出门手续 外部出库 （商务财务会 （数据员）（物流工程师） 计） 内部出库 11出门审核 （经警） 结束 5 5 流程说明流程说明 5.1 钢材入库流程说明 步骤步骤工作事项工作事项 责任岗责任岗 位位 事项说明事项说明 1、商务物流工程师负责钢材的采购并要求供应商按时送 应用表单应用表单 01到货 物流工 程师 货。 XX 重 2、物流工程师应提供标准的XX 重机采购送货单 （附 机采购送 件 1） 。 货单 3、所有到货钢材必须提供质量证明书原件或加盖有供 应商红戳的复印件，送货清单标注的数量、规格、材质 等必须与实物相符。 4、钢材表面必须有喷码或挂牌标识，并与质量证明书 一致（整包拆零的可视情况而定）。 1、检尺实际规格尺寸差值是否在合同约定内，如合同无 约定，则以国标为准。 2、外观缺陷主要包括 2.1折叠、裂纹、气泡。 02外观检测验收员2.2中、重度锈蚀。 2.3波浪弯、平整度。 2.4扭转变形。 2.5椭圆度指棒、管材其截面的不圆程度。 3、钢板检验内容和要求见附件2钢板进货检验单 。 03 称重或检 尺 仓管员1. 仓管员根据合同要求对入库钢材进行检尺或称重计量。 验收员2. 检尺或称重过程必须有验收员全程监督。 04 1、所有经验收员验收存在单证不符或外观验收不合格的材 料，仓库不予卸货和办理入库，但已办理让步放行的除 外。 2、堆码遵循大不压小，重不压轻的原则。 3、长 8 米以下板材，在堆放时，每层必须均匀垫置四块木 方或草把。 4、长 8 米以上板材，在堆放时，每层必须均匀垫置五根以 上木方或草把。 5、薄板（6mm 及以下）也可不采用木方垫置，而采用交错 安排卸货仓管员 堆码方法。 6、所有垫置的木方或草把，上下层应保持在同一垂直线。 7、薄板堆码高度不能超过1.5 米，6MM 以上板堆码高度不 能超过 2 米。 8、对有特殊要求的管材（如制作油管的管材）或6mm 以下 的薄壁管，必须保证室内存放,尽量做到用油纸、堵头 等封口两端。 9、钢材堆码尽量按同种规格2 堆堆码， 以满足“先进先出” 的原则。 1、 过磅 仓管员安排卸货后对送货车辆进行空车称重计算 仓管员净重，要求验收员共同参与。 验收员2、 检尺计算重量与实际送货数量对比，并与送货人员核 对无异后在XX 重机采购送货单签字确认。 1、 仓管员根据XX 重机采购送货单中物料属性判定是 否检验安排检验人员质检。 XX 重 机采购送 货单 。 05复核 06是否检验仓管员 07 取样、判 定 1、 质检员按商务合同要求对钢材进行取样、判定。 XX 重 2、不合格物料通知商务退货并标识，要求仓管员对不合格 机采购送 质检员物料单独隔离。 3、合格物料在XX 重机采购送货单签字确认并在SAP 货单 系统中录入合格信息。 物流工 程师 1. 物流工程师接到质检员退货通知后按照 采购物料入库 管理制度要求的时间节点办理不合格品退货手续。 08退货 09 1、 数据员根据有仓管员、验收员签字的XX 重机采购送 录入系统数据员货单将数据录入 SAP 系统，有质检要求的还需要质检 员签字。 5.2 钢材出库流程说明 步骤步骤工作事项工作事项 责任责任 岗位岗位 事项说明事项说明应用表单应用表单 01 填写领料 单 领 料 员 1、 领料人员根据需求在XX 物资转储（领用）单 （附件 3） XX 物资转 上填写物料编码、 物料名称、数量等，经有签字权限人 储 （领用） 单 签字后到制造部计划员处， 在 SAP 系统中创建配送转储采 购订单。 1、 内部出库， 制造部计划员核实有签字权限人身份后根据领 料单数据在 SAP 系统中创建配送转储采购订单。 1、 外部流程， 商务部物流工程师根据不同需求在SAP 系统中 创建相应的出库订单（让售订单、退货订单、配送转储订 单） 。 2、 物流工程师在 SAP 系统中生成并打印的XXxx 公司退货 单 、 XX 重工股份有限公司材料让售交货单并经商务 部部长或相应授权签字人签字确认， 配送转储订单到物料 管理部打印。 1、 数据员按物料出库管理制度 相关要求核对领料部门领 导签字是否与签字模板中一致。 XX 重工股 份 有 限 公司 材 料 让 售交 货单 、 XXxx 公司退货单 02 创建需求 订单 （内部出 库） 计 划 员 03 创建需求 订单 （外部出 库） 物 流 工 程 师 04 数 据 审核单据 员 数 据 系统拣配 员 05 1、 审核单据有效后根据不同的出库类型在SAP系统中生成 转 转 储 拣配 单 储拣配单 （附件 6） 。 1、仓管员根据转储拣配单提供的物料编码、数量安排装 车。 2、装车时禁止使用钢丝绳直接捆绑吊装钢板。 3、钢材起吊后，作业人员不得站在起吊物下，且身后不得 有阻碍物。 4、规范装车，钢板每车品种不超过3 种，棒材、管材、型 材必须分类垫隔，便于验收和装卸。 5、根据出库方式不同选择称重或检尺的计量方式且称重还需 要经警监磅。 06 点数、装 车 仓 管 员 07交接 仓 管 员 1、 内部出库， 装车完毕后仓管员与领料员进行实物交接并在 转储拣配单上签字确认。 2、 外部出库， 仓管员与物流工程师根据不同的出库类