集团公司调岗流程图说明

调岗流程（调岗流程（005005）） 英瑞利公司流程图（005）-调岗 员工调出部门调入部门人力资源部总经办 流程开始流程开始流程开始 流程结束 No 1.员工面谈Yes2.员工面谈 No No Yes NoNoNoNo 3.提交调岗申请单Yes4.审核Yes5.审核Yes6.审核Yes 7.总经理助理 审核 Yes 8.总经理 审核 Yes 8.原岗位交接 9. 新岗位安排 工作 10.调岗申请单 归档 1.员工调岗发起可员工本人，也可由部门经理发起。 2.员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后，由员工本人提交调岗 申请单。 3.调岗申请单需相关部门经理审核签字。 4.本流程由员工本人负责执行。 1 调薪流程（调薪流程（006006）） 英瑞利公司流程图（006）-调薪 员工用人部门人力资源部总经办 流程开始流程开始 1.员工面谈No流程终止No No No Yes No 2.填写调薪申请单Yes3.审批Yes 4.总经理助理 审批 6.本人确认Yes5.总经理审批 Yes7.申请单归档 1.员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。 2.调薪申请单由不部门经理填写，由部门经理负责执行流程。 3.调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。 2 离职流程（离职流程（007007）） 英瑞利公司流程（007）-离职 员工用人部门行政部人力资源部总经办财务部 流程开 始 流程开 始 1.提交辞职申请 1.拟定解除劳动 合同申请 2.面谈 Yes3.面谈Yes 4.总经理助 理审批 Yes 流程终止NoNoNo 5.总经理审 批 6.填写离职申请 单 Yes 7.交接工作NoNo 10，归还办公 用品，关闭邮 箱及门禁 Yes No 8.审批 9.审批 13.本人确认 12.总经理助 理审批 11.办理离 职清算 Yes 14.发放离职通 知 开具离职证明。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 离职的发起人是员工本人或者部门经理。 员工本人提出离职需书面提交辞职信。 部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。 用人部门经理负责审批，确认工作交接完毕。 行政部经理确认物品已经归还，相应的门禁，邮箱已经撤销。 人力资源部经理确认员工离职手续结束，可转财务做离职清算。 总经理助理确认全部离职手续完成，离职清算符合公司相关规定。 离职流程的执行人为离职员工本人，各部门相关助理负责协助。 3 差旅流程（差旅流程（008008）） 英瑞利公司流程图（ 008）-差旅 用人部门员工行政部财务部总经办 流程开始 差 旅 申 请 2.审批1.填写出差申请 No 流程结束 Yes 4.订机票或酒店 （留存出差申请复 印件） 3.公司订票 / 酒店 Yes No 5.出差 出差返回 1.提交出差报销申 请 No No NoNo 差 旅 报 销 No 2.审批 Yes 3.确认是否订票 报销单上写说明 Yes4.审批Yes 5.总经理助理 审批 Yes 7.安排报销Yes 6.总经理审批 1. 2. 3. 4. 5. 差旅流程的发起人是员工本人。 项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。 差旅报销范围及规定详见公司相关制度。 部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。 行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票， 机票或酒店， 费用是否已经核算。 在报销单上标注三类情况 （A 没有通过行政部订票或订房， B 通过行政部预定了车票， 机票或房间，行政部没有支付相关票款,C 通过行政部预定了车票，机票或房间，行 政部已经支付相关票款） 6.财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。 4 7.差旅流程的执行人是员工本人。 日常借款与销账（日常借款与销账（009-1009-1）） 英瑞利流程图（009）-借款与销账 部门经理财务部总经办 流程开始流程结束NoNo No 借 款 1.填写借款申请2.审批Yes 3.总经理助理 审批 Yes 5.付款Yes 4.总经理 审批 流程开始NoNoNo 1.填写日常报销凭 证 2.审批Yes 3.总经理助理 审批 销 账 5.付款Yes Yes 4.总经理 审批 1. 2. 3. 4. 5. 借款的发起人必须是部门经理。 借款凭证后需附借款说明 财务部负责确认是否有资金可以出借。 总经理助理负责审核借款的合理性。 借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说 明。 5 日常报销（日常报销（009-2009-2）） 英瑞利流程图（009）-日常报销 员工部门经理财务部总经办 流程开始NoNoNoNo 1.提出报销申请2.审批Yes3.审批 Yes 4.总经理助理 审批 yes 6.付款yes 5.总经理 审批 1. 2. 3. 4. 日常报销的发起人是员工本人，每月15 日之前统一由部门助理协助送交财务部。 部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。 财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。 6 固定资产及办公用品的采购和领用（固定资产及办公用品的采购和领用（010010）） 英瑞利公司流程图（010）-固定资产及办公用品采购和领用 需求员工需求部门行政部财务部总经办 流程开始流程开始 流程结束No No 1.填写办公用品/固 定资产领用申请 No 2.审批Yes3.判断 No 填写报价 Yes No 4.审批Yes Yes 5.审批Yes 6.总经理助理 审批 Yes 7.采购 8.入库 9.领用 存档 1. 2. 3. 4. 5. 6. 流程的发起人是使用人或部门经理。 部门经理负责审批领用的合理性。 行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。 行政部经理负责审批采购的合理性。 财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。 总经理助理负责全局把控。 7 对公支付流程（对公支付流程（011011）） 英瑞利公司流程图（011 ） -对公支付 付款经办人商务部技术部销售部财务部总经办 流程开始 No No No 有 对 应 销 售 合 同 的 采 购 合 同 付 款 No No 1. 填写支付凭证 后附（立项表，合 同原件） 2. 审批Yes3. 审批 Yes 4. 审批Yes5. 审批Yes 6. 总经理助理 审批 Yes 8. 支付7. 总经理审批 No 流程开始NoNo 其 他 对 公 支 付 1. 填写付款凭证 （后附合同或支付 明细） No 2. 部门经理审 批 4. 总经理助理 审批 Yes Yes3. 审批Yes 6. 支付Yes5. 总经理审批 No 1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在 支付凭证后附立项表，合同正本。 2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。 3.销售部经理负责确认可以付款。 4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。 5.财务部确认是否有资金可以按时支付。 6.总经理助理总体把控。 7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。 1.其他对公支付发起人为付款经办人， （付款凭证后附正是合同或协议及购买说 明） 2.部门经理负责审核付款的真实性 8 3.财务部负责确认是否有资金