超详细的认证审核迎检方案

年度2011 1 1 XXXXXXXXXX 分公司分公司 目的目的 外审迎检方案外审迎检方案 第二阶段现场审核 第1页共6页 通过明确外审迎检职责分工，落实具体迎检准备工作，确保外审过程顺利进行。 2 2范围范围 适用于公司领导层、部门和中心第二阶段现场审核迎检工作的开展实施。 3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 编制依据编制依据 审核通知书 （编号 20110144 E20110144 H20110144） 审核通知书 （编号 N20110144） 审核计划（项目编号 N20110144 ）（质量、环境、职业健康安全管理体系） 审核计划（项目编号 N20110144 ）（能源管理体系） 认证合同（项目编号 N20110144 ） 4 4 4.1 第二阶段现场审核第二阶段现场审核 第二阶段现场审核时间 20112011 年年 1111 月月 2121 日日 830830 至至 20112011 年年 1111 月月 2424 日日 1700.1700. 4.2首末次会议 4.2.1时间首次会议 2011 年 11 月 21 日 830～9 00，末次会议 11 月 24 日 1600～1700。 4.2.2地点会议室安排在综合楼 6 楼视频会议室。 4.2.3参加人员公司领导、总负责人、各部门（中心）负责人、总协调人、向导。 4.3第二阶段现场审核内容 4.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系审核内容及具体时间安排详见附件 1。 4.3.2能源管理体系审核内容及具体时间安排详见附件 2。 5 5 5.1 资源提供资源提供 人员 5.1.1总负责人 公司管理者代表为外审迎检工作的总负责人，其职责为 1 负责公司外审迎检工作的总体策划和安排； 2 就公司体系运行的重大问题与审核组进行联系和沟通。 编制人 日期 审核人 日期 管理者代表 日期 年度2011 XXXXXXXXXX 分公司分公司外审迎检方案外审迎检方案 第二阶段现场审核 第2页共6页 5.1.2各受审核单位负责人 作为本单位迎接外部审核的第一负责人。其职责为 1 负责本单位外审迎检工作的组织和安排； 2 负责组织对本单位外审不符合项和提出的问题进行整改。 5.1.3总协调人 质量技术部负责人及体系工作人员作为外审迎检工作的总协调人，其职责为 1 负责外审期间具体内外部联系和沟通事宜； 2 负责审核老师的接待和食宿安排。 5.1.4向导 各受审核单位负责提供审核向导，其职责为 1 审核期间引导审核老师进行现场审核，见证审核过程，澄清审核内容，且负责记录 审核过程； 2 负责告知审核老师应遵守有关场所的安全规则和安全程序。 此次审核由于审核组老师人数较多， 现场审核需要更多的向导。 因此确定一批审核全程陪 同向导，名单确定如下 XXX XXX XXX XXX 以上 13 名向导，除本单位受审核时迎接审核外，其余时间全程陪同审核。审核前，质量 技术部将组织全程陪同向导召开专题会议，对陪同审核相关事宜进行沟通和安排。 除以上全程陪同向导外， 各受审核单位还需提供本单位接受审核时的向导 （可包括全程陪 同向导），各受审核单位提供向导的具体要求及数量见下表 年度2011 XXXXXXXXXX 分公司分公司外审迎检方案外审迎检方案 第二阶段现场审核 第3页共6页 受审核单位受审核单位 质量技术部 安全健康环保部 生产运营部 机械动力部 供销中心 分析检测中心 甲醇中心 烯烃中心 公用工程中 心 热电中心 包装仓储中心 向导专业向导专业 质量、工艺、技改技措、能源各1人 安全、环境、职业健康、消防气防各1人 生产运行、计量管理各1人 设备、电气、仪表、检维修各1人 采购、销售各1人 产品检验、检测各1人 向导人数合计向导人数合计 4人 4人 2人 4人 2人 2人 工艺技术、安全环保、生产运行或设备管理不少于3人 其他受审核单位 5.1.5专业岗位人员 管理人员1人 各受审核单位负责提供涉及相关过程对口的专业岗位人员，其职责为 1负责提供所属专业的审核资料； 2 负责对专业范围内的业务运行情况进行描述和解释。 各受审核单位提供专业岗位人员的具体要求见下表 受审核单位受审核单位 职能部门 中心 5.1.6各受审核单位负责人、向导及专业岗位人员的姓名、专业和联系方式应于 2011 年 11 月 16 日前电子版报质量技术部。 5.2会议室及会务服务提供 首、末次会议的会议室提供首次会议时间为2011 年 11 月 21 日 830～900；末次会议 时间为 2011 年 11 月 24 日 1600～1700，由综合办公室负责提供会议室，并负责提供会 务（会议名称的录入、桌签摆放、音响和话筒的调试、水等）服务。会议室安排在综合楼 岗位专业岗位专业 依据部门职责分工，每个专业1个人 生产运行、工艺技术、产品质量、设备设施、 安全环保、综合管理 人数人数 不少于2人 不少于4人 年度2011 XXXXXXXXXX 分公司分公司外审迎检方案外审迎检方案 第二阶段现场审核 第4页共6页 6 楼视频会议室。 5.3临时办公场所提供 11 月 21～24 日审核期间，审核员随时需要汇总、沟通审核情况，需提供临时办公场所， 安排在综合楼五楼第七会议室，由综合办公室负责提供。 5.4各单位接受审核地点提供 各受审核单位需要提供接受资料审核的具体地点， 以确保审核顺利进行， 各受审核单位必 须于 2011 年 11 月 16 日前将确切的接受审核地点电子版报质量技术部。 车辆提供5.5 5.5.1接送审核员用车 审核员 2011 年 11 月 20 日分批从包头机场或火车站到达，2011 年 11 月 24 日至 25 日返 回期间也是分批从包头机场或火车站离开，这两阶段需提供 10 人座的车 1 辆，由综合办 公室负责提供。 5.5.2现场审核及市内往返用车 2011 年 9 月 26 日至 2011 年 9 月 27 日现场审核期间，审核员往返公司现场与市内住处， 审核员及向导等人去现场审核等，需提供 10 人座的车 1 辆，由综合办公室负责提供。 5.5.3所有车辆安排，由综合办公室确定后并通知质量技术部。 5.6资料提供 5.6.1审核资料提供各受审核单位根据审核内容准备审核资料，提供现场审核时使用； 5.6.2管理体系文件提供质量技术部准备 6 套管理手册、程序文件和一套产品标准。 5.6.3营业执照、资质资料、生产许可证、监测报告等原件按职责由综合办公室和安全健康环保 部负责提供。 5.7劳保用品提供 审核老师到现场审核，由安全健康环保部提供全套工衣、工鞋，综合办公室提供安全帽， 质量技术部负责办领用手续。 5.8食宿提供 审核期间审核员的食宿按照公司指定标准、由质量技术部具体负责安排。 年度2011 XXXXXXXXXX 分公司分公司外审迎检方案外审迎检方案 第二阶段现场审核 第5页共6页 6 6 6.1 迎检要求迎检要求 人员要求 6.1.1对总经理和管理者代表的要求 1 按时参加首、末次会议； 2 全程参加现场审核； 3 熟