设备管理部管理检查手册

1 中国石化仪化公司中国石化仪化公司 设备管理部设备管理部 二〇一二年三月二〇一二年三月 设备管理检查手册设备管理检查手册 编编制制说说明明 一、 设备管理检查与考核是落实设备管理制度的有效手段和根本保证。为了在从严管理的基础上， 进一步推进设备管理精细化， 统一和规范公司设备管理检查工作标准，设备管理部依据公司制度标准化改 造后新修订改版的设备管理制度和中国石化设备管理检查细则（炼化分册） 制定本检查手册，以促进 公司设备管理制度更加科学有效地得到落实，提高制度执行力。 二、 本检查手册适用于公司和各单位设备管理日常检查、专业检查、季节性检查和设备安全专项检 查、节假日检查，等等。 三、 各单位应根据本单位装置设备的特点和实际情况，细化本单位设备管理检查表，组织开展内部 设备管理检查。 二○一二年三月二十日 2 设备检查表目录设备检查表目录 1.设备综合管理检查表 4 2.设备管理日常管理检查表 5 3.冬季安全生产专项检查表 8 4.夏季安全生产专项检查表 9 5.节假日前专项检查表. 10 6.大机组管理专项检查表. 11 7.机泵管理专项检查表. 13 8.润滑管理专项检查表. 15 9.压力容器、压力管道专项检查表. 16 10.锅炉专项检查表. 18 11.有机热载体炉专项检查表. 19 12.常压储罐专项检查表. 20 13.转动设备安全专项检查表. 21 14.槽车安全专项检查表. 23 15.循环水系统专项检查表. 25 16.冬季停运设备维护保养和检修专项检查表. 26 17.平台栏杆专项检查表. 28 18.电气“三三二五制”专项检查表. 30 19.变配电室专项检查表. 32 20.电仪控制室四防一通专项检查表. 34 21.变频器和 UPS 专项检查表. 36 22.电力线路专项检查表. 37 23.电气安全用具专项检查表. 38 24.防雷防静电及接地装置专项检查表. 39 25.新变配电室投入运行前专项检查表. 44 26.配电装置（110KV）专项检查表 46 27.电视监控系统检查表. 48 28.仪表专业检查表. 49 29.就地仪表检查表. 50 30.执行器检查标准. 51 31.一、二次仪表检查标准. 52 32.生产过程计算机系统检查表. 53 33.计量专业检查表. 55 34.工器具专项检查表. 59 3 1. 1. 设备综合管理检查表设备综合管理检查表 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 检查内容检查内容 有无设备管理年度总体目标、工作计划安排 有无设备专业管理目标，责任是否明确 有无年度设备管理工作总结 有否配套的检查考核办法、奖惩措施 考核办法、奖惩措施是否落实 是否发生因设备原因引起的生产波动和非计划停车 非计划停车和设备事故、故障统计记录是否齐全、完整 非计划停车和设备事故、故障原因分析记录是否完整，“四不放过”措施是否落实 检修是否有计划，计划是否经过审批，计划准确率不低于 90 装置停车和消缺检修结束后是否有检修总结并及时归档 检修项目外委是否执行“设备检修项目外委管理办法”和“设备检修项目招投标（询比价）实 施细则”。 外委检修项目是否签订合同并按规定履行合同审批手续 临时承包商是否严格履行审批手续，是否有对检维修承包商现场施工的质量和 HSE 检查、考核 记录 设备检修管理修理费使用每月有预算，且无大修月份计划不超过年平均的 30 是否按月对修理费使用情况进行统计分析 检修计划项目数次月结算率不低于 85，劳务费次月结算率不低于 80 检修计划项目数隔月结算率不低于 90，劳务费隔月结算率不低于 85 检修计划下达超三个月的项目结算率不低于 99（不含工期超过两个月的项目） 检修项目最终结算主体工程与初审相比不大于 5 月度预算申报与实际发生相比准确率大于 90，年修理费发生进度均衡。 全年修理费发生不超过年度下达计划 上报各种报表是否及时，是否准确、规范 上报各种计划、费用预算是否及时，准确和规范 检查结果检查结果 管理目标和工作措施 设备事故、故障管理 设备基础管理 24上报或公司要求上报的的各种报告、资料、数据是否及时、完整和规范、准确 检查时间检查人 2. 2. 设备管理日常管理检查表设备管理日常管理检查表 序号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 设备完好情况 现场环境管理 检查内容检查内容 1.1 设备、管道及附属设施表面清洁卫生，无积灰、污迹和其他异物。 1.2 墙面、屋顶粉刷的涂料没有起皮脱落，不缺门窗和玻璃。屋顶不漏雨、没有吊灰， 1.3 屋顶、门顶遮雨台上无杂物和长草。 1.4 地面各种标志线、警戒线清楚。 1.5 楼梯扶手完好，消防应急疏散指示灯完好。 1.6 水泥柱、楼板完好，不存在露钢筋、起皮风化现象。 1.7 出料口等处的常设遮拦齐全、警示标记清楚。 1.8 建筑物内厕所地面无积水、无异味，及时打扫。 1.9 建筑物内处在机动车通道上的柱子采取防撞措施。 1.10 现场地面无积水、积油和其他工艺介质，无杂物及废弃物，干净整洁。 1.11 现场各种排水设施畅通完好，无堵塞现象。 1.12 现场无已报废的设备占道停放。 1.13 无长流水，无长明灯。 1.14 消防通道畅通。 2.1 按时巡检，巡检记录按要求填写，巡检牌按时翻牌。 现场岗位设备缺陷、隐患、故障等设备运行记录和设备维护定期作业记录及时。 2.2 设备位号、管道标识、联锁标识和其他操作、巡检维护、检修作业方面的安全标识齐全、 正确，符合规范，易于识别，方便操作。 检查结果检查结果 5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 平台及护栏管理 40 6 2.3 设备、管道、阀门无漏点，对暂时无法消除的明显漏点要挂牌，对易燃易爆的漏点采取安 全防护措施。 2.4 设备不缺螺栓、手轮。 2.5 设备、管道及附属设施齐全、完好，运行无异常。 2.6 设备上各种安全护罩齐全、完好、固定可靠。 2.7 各种联接螺栓齐全、无松动，螺纹满扣且长度均匀适宜。 2.8 设备及管道保温齐全、完好，无缺损现象。 2.9 设备及设施、管道表面无明显腐蚀、烂穿现象。 2.10 起重设备吊钩不缺防滑脱装置。 2.11 表计按要求划红线管理。 3.1 现场检修施工作业 JHA 危害识别和分析到位，挂牌作业。 3.2 脚手架搭建验收手续齐全，踏板两头固定牢固。 3.3 检修现场做到“工完料尽场地清”。 检修施工作业 3.4 临时用电办理了用电票，没有私拉乱接，一机一闸，有漏电保护。 3.5 材料、零部件堆放有序。 3.6 配备了相应的安全警示标志。 3.7 人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口设置了防护栏并有警示标志。 3.8 施工人员劳保着装，高处作业按规定使用安全带。 润滑管理 4.1 设备的油标、油杯、视镜完好、清晰，无渗油，油位上下限明晰，油位无超低限现象。 4.2 现场设备的油温、油压等