设备设施类风险分级管控清单

设设备备设设施施类类风风险险分分级级管管控控清清单单 单位山东宝鼎建设有限公司单位山东宝鼎建设有限公司 风险点位置（所在 分部分项 工程或设备设施 或位置） 卸料平台 卸料平台 卸料平台 卸料平台 悬挑脚手架 责任单位 （部 门、班 组） 责任人 序 风险点（部位或作 业活动）号 1编制专项施工方案 2 钢丝绳与上一层建筑 结构拉结 3 明显处设置荷载限重 牌 4 平台台面满铺板密封 钢梁截面高度未按 5 设计确定或载面高 度小于 160mm 6 钢梁固定段长度小 于悬挑段长度的 1.25倍 钢梁外端未设置钢 7 丝绳或钢拉杆与上 一层建筑结构拉结 8 钢梁与建筑结构锚 固措施不符合规范 要求 9钢梁间距未按悬挑 架体立杆纵距设置 10 架体稳定不符合规 范要求 11 脚手板规格、材质不 符合要求 12 架体施工荷载超过设 计规定 风险等 级 一级 二级 二级 二级 二级 管控层 级 公司级安全处安全处长 项目部级项目部项目经理 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 悬挑脚手架 悬挑脚手架 悬挑脚手架 一级 二级 二级 公司级 项目部级 项目部级 安全处安全处长 项目部 项目部 项目经理 项目经理 13 脚手架材质不符合规 悬挑脚手架 范要求 14 未编制专项施工方案 附着式升降脚手架 或未进行设计计算 15 钢梁与建筑结构锚 附着式升降脚手架 固措施不符合规范 要求 脚手架提升高度超 专项施工方 附着式升降脚手架16 过150m， 案未按规定组织专家 论证 未采用机械式的全自 17 动防坠落装置或技术 附着式升降脚手架 性能不符合规范要求 18架体构造不符合规 附着式升降脚手架 范要求 19 附着支座不符合规范 附着式升降脚手架 要求 主框架和水平支撑桁 20 架的结点未采用焊接 附着式升降脚手架 或螺栓连接或各杆件 轴线未交汇于主节点 21 脚手板规格、材质不 附着式升降脚手架 符合要求 操作前未向有关技 22 术人员和作业人员 附着式升降脚手架 进行安全技术交底 安装拆除单位资质 23 不符合要求或特种 附着式升降脚手架 作业人员未持证上 岗 二级 一级 二级 项目部级 公司级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 二级项目部级项目部项目经理 二级项目部级项目部项目经理 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 二级项目部级项目部项目经理 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理 二级项目部级项目部项目经理 24 深基坑施工未编制 基坑支护、 土方作业一级 支护方案 25基坑深度超过5m未基坑支护、 土方作业一级 编制专项支护设计 26开挖深度3m及以上基坑支护、 土方作业一级 未编制专项方案 公司级 公司级 项目部级 安全处安全处长 安全处安全处长 项目部项目经理 开挖深度5m及以上 27 专项方案未经过专 基坑支护、 土方作业 家论证 28支护设计及土方开 基坑支护、 土方作业 挖方案未经审批 基坑支护及支撑拆 29 除未按拆除方案施基坑支护、 土方作业 工 30 高水位地区深基坑内基坑支护、 土方作业 未设置有效降水措施 31 积土、料具堆放距槽基坑支护、 土方作业 边距离小于设计规定 机械设备施工与槽边 32 距离不符合要求且未 基坑支护、 土方作业 采取措施 土方开挖司机无证作 33基坑支护、 土方作业 业 34 未按规定进行基坑工 程监测 基坑支护、 土方作业 二级公司级安全处安全处长 一级 二级 二级 二级 二级 公司级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 安全处安全处长 项目部 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 二级项目部级项目部项目经理 二级项目部级项目部项目经理 35 未按规定对毗邻建 筑物和重要管线和 道路进行沉降观测 36 未按规定编制专项 施工方案或结构设 计未经设计计算 37 专项施工方案未经 审核、审批 超过一定规模的模 专项施工方 38 板支架， 案未按规定 组织 专家论证 模板支架二级项目部级项目部项目经理 模板支架一级公司级安全处安全处长 模板支架一级公司级安全处安全处长 模板支架一级公司级安全处安全处长 39 专项施工方案未明 确混凝土浇筑方式 模板支架二级项目部级项目部项目经理 40 支架高宽比大于规 定值时， 未按规定要 求设置连墙 杆 模板支架二级项目部级项目部项目经理 41 连墙杆设置不符合 规范要求 42 模板支架二级项目部级项目部项目经理 未按规定设置纵、 横 向及水平剪刀撑 模板支架二级项目部级项目部项目经理 43 纵、 横向及水平剪刀 撑设置不符合规范 要求 44 施工均布荷载超过 规定值 模板支架二级项目部级项目部项目经理 模板支架二级项目部级项目部项目经理 45 施工荷载不均匀， 集 中荷载超过规定值 46立杆间距不符合设 计要求 47立杆未采用对接连 接 立杆伸出顶层水平 48 杆中心线至支撑点 的长度大于规定值 49 立杆间距不符合设 计要求 未按规定设置纵、 横 50 向扫地杆或设置不 符合规范要 求 51 纵、 横向水平杆间距 不符合规范要求 52纵、 横向水平杆件连 接不符合规范要求 模板支架二级项目部级项目部项目经理 模板支架二级项目部级项目部项目经理 模板支架二级项目部级项目部项目经理 模板支架 模板支架 模板支架 模板支架 模板支架 二级 二级 二级 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 53 混凝土强度未达到规 定值，拆除模板支架 模板支架 模板支架 二级 二级 项目部级 项目部级 项目部 项目部 项目经理 项目经理54 杆件弯曲、变形、锈 蚀超标 55 构配件材质不符合 规范要求 56 钢管壁厚不符合要 求 57 工作面临边无防护 模板支架二级项目部级项目部项目经理 模板支架 临边洞口防护 临边洞口防护 二级 三级 三级 项目部级项目部项目经理 班组长 班组长58临边防护不严或不 符合规范要求 59 防护设施未形成定 型化、工具化 在建工程的预留洞 楼梯口、电梯井 60 口、 口，未采取 防护措施 设施不符61防护措施、 合要求或不严密 62防护设施未形成定 型化、工具化 在建工程的预留洞 63口、楼梯口、电梯井 口，未采取 防护措施 设施不符 64 防护措施、 合要求或不严密 65 防护设施未形成定 型化、工具化 电梯井内每隔两层 66（不大于10m） 未按 设置安全平网 班组级脚手架班 组 脚手架班 班组级 组 班组级 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 脚手架班 组 临边洞口防护三级班组长 临边洞口防护三级班组级班组长 临边洞口防护 临边洞口防护 三级 三级 班组级 班组级 班组长 班组长 临边洞口防护三