计算机信息安全管理制度流程

精心整理 计算机信息系统安全管理制度计算机信息系统安全管理制度 总则总则 第一条第一条为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正 常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据中华人民共和国 计算机信息系统安全保护条例等有关规定，结合公司实际，特 制订本制度。 第二条第二条计算机信息系统是指由计算机、公司相关业务软件及其相关的和配 套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则 对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 计算机信息系统的安全就是杜绝各种形式破坏计算机信息的非 法手段，确保信息系统的保密、完整及可控性。 第三条第三条公司设有信息中心，专门负责公司内部的计算机信息系统安全管理 工作。 第一章第一章 网络管理网络管理 第四条第四条遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得利用网络 从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不得制作、 浏览、复制、传播反动及黄色信息，不得在网络上发布反动、非 法和虚假的消息，不得在网络上漫骂攻击他人，不得在网上泄露 他人隐私。严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活 动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。 精心整理 第五条第五条各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入 网。各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升 级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来 历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使 用带毒 U 盘等介质。 第六条第六条禁止入网人员使用 BT、电驴、迅雷等占用大量网络资源的 下载公司下载与公司业务无关的资源。禁止员工在工作时间查 看与工作无关的娱乐、新闻网站等。 第七条第七条禁止未授权用户接入公司计算机网络及访问网络中的资源。 第八条第八条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数 据，不得利用非法手段复制、导出、篡改公司计算机信息系统中 的业务数据。 第九条第九条公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶 意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机 和网络干扰他人正常工作的行为。 第十条第十条计算机各终端用户应保管好自己的计算机及业务软件的用户帐号 和密码。严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和密码；严禁不 以真实身份登录系统。计算机使用者更应定期更改密码、使用复 杂密码。 第十一条第十一条 IP 地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户不得擅自 更改。 另外，某些系统服务对网络产生影响，计算机各终端用户应 在信息中心的指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服 务，保证计算机网络畅通运行。 精心整理 第二章设备管理第二章设备管理 第十二条第十二条集团各部门因工作需要，确需购买计算机或其配件及相关办公配 套设备的，可由使用人员向相关部门提出申请，若有符合需求 的可调配设备，由申请人填写计算机设备调配表；若无可 调配或有但不符合工作需要的设备，由申请人填写计算机设 备购买申请表。交由所在部门经理签字并报公司分管领导审 批后再行调配或采购。若因工作需要对设备配置有特殊要求 的，需在申请表中说明。 第十三条第十三条凡登记在案的计算机及网络设备，由信息中心统一管理并张贴设 备明细卡。设备明细卡作为相应设备的标识，各终端用户有义 务保证贴牌的整洁与完整，不得遮盖、撕毁、涂画等。 第十四条第十四条计算机及周边设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则（公用 设备责任落实到部门），责任到人，使用人员应定期按要求对 设备进行清洁。 第十五条第十五条严禁擅自外接电源开关和插座；严禁擅自移动和装拆各类设备及 其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计 算机信息系统的安排。 第十六条第十六条设备硬件或操作系统等出现问题时，应找信息中心的维护人员进 行处理。首先由该设备终端用户填写计算机设备维修申请 表 ， 在收到申请表后，维护人员应及时予以处理。未填写 计 算机设备维修申请表而要求维修的，信息中心可以不予以处 理。 第十七条第十七条已有计算机设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规 定使用年限后，由信息中心会同相关部门对其审核后进行处 精心整理 理。 设备出现故障无法维修或维修成本过高， 符合报废条件的， 由使用人员提出申请，并填写计算机设备报废申请表，由 相应部门经理签字后报相关部门审核鉴定，审核确认后走相应 流程进行报废处理。 第十八条第十八条公司分配给员工的笔记本，在没有部门主管的准许下，不得私自 带离公司；未经过部门主管同意，不允许携带个人电脑进入公 司。 第三章第三章 数据管理数据管理 第十九条第十九条所有直接管理、开发公司相关业务软件及数据的系统管理人员均 应签订相关的保密协议。 第二十条第二十条各岗位的终端用户计算机内，凡涉及到存有公司机密资料的，必 须为计算机设定开机密码或将文件加密，不得与人共享；非工 作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作 岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保 存。 第二十一条第二十一条集团工作范围内的重要数据（包括各公司业务、财务软件）由 系统管理员定期甚至每天进行备份，对重要的数据应准备双 份，存放在不同的地点，并由相应主管定期检查；其它重要 数据及资料由相应人员进行备份或申请由信息人员协助进 行备份，以确保数据及资料的安全完整。 第二十二条第二十二条计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘操作系 统所在的硬盘分区，一般是 C 盘外的盘上。计算机信息系 统发生故障，应及时与信息中心联系并采取保护数据安全 的措施。 精心整理 第四章第四章 操作管理操作管理 第二十三条第二十三条凡涉及业务的专业软件各使用人员均需按公司要求进行操作。 第二十四条第二十四条严禁利用公司计算机处理与工作无关的事情；严禁除维护人员 以外的外部人员操作各类设备。 第二十五条第二十五条信息中心需针对性地对员工的计算机应用技能进行定期或不 定期的培训，并将一些基础问题及处理方法整理成册，以 供员工查阅。 第五章第五章 网站管理网站管理 第二十七条第二十七条集团网站由信息中心提供技术支持和后台管理，如需上传的资 料需由公司相关部门审核后进行发步。 第六章第六章 处罚措施处罚措施 第二十八条第二十八条计算机终端用户如擅自下载、安装或存放与工作无关的文件， 一经发现将根据文件大小进行罚款（每10 元/100M），以后 每次按倍数原则递增。凡某一使用责任人此种情况出现三次 以上（包括三次），将给予行政处罚。 第二十九条第二十九条有以下情况之一者，视情节严重程度处以 50 元以上 500 元以 下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （一）制造或者故意输入、传播计算机病毒以及其他有害数据的； （二）非法复制、截收、导出、篡改计算机信息系统中的数据，危害计算 机信息系统安全的； （三）对网络或服务器进行恶意攻击，侵入网络和服务器系统，利用计算 机和网络干扰他人正常工作； （四）访问未经授权的文件、系统或更改计算机设备设置； （五）擅自与他人更换使用计算机或相关设备； 精心整理 （六）日常抽查、岗位调动、离职时检查到计算机配置与