现场审核检查表

测量管理体系现场审核检查表 认证标准 条款 一. 计量法制 要求 一．1 总则 检查内容检查方法检查记录 ／ 备注 组织有否明确建立的测量管理体系， 应符 合 中华人民共和国计量法 以及相关的法规查阅手册。 和规章的要求。 体系相关文件与记录是否都使用法定计 一、2 量单位； 书写有否错误； 特定情况下使用或出抽查相关文件与记录。 计量单位 现非法定计量单位有否合理处置。 一、3每个建标项目是否有两人或以上人员持检查每个检定项目的检定员 计量人员有效证件。持证情况。 用于开展检定/校准的最高计量标准器是 查阅计量标准证书及检定/校准 一、4否经考核合格后投入使用；开展的检定/校准 项目记录，抽查原始记录，检查实 计量标准项目有否超范围；有否按时申请复查；检定/ 验室环境。 校准场所环境条件是否符合要求。 必须实施强制检定的计量器具识别是否检查强制检定计量器具台帐 一、5 正确、 充分； 属于强制检定的计量器具有否按（一览表） ；抽查证书；对照台帐 强制检定 规定实施检定；检定证书是否在有效期内。 检查现场使用 （配置） 的实际状况。 按制造、修理计量器具许可 从事计量器具制造和 （或）修理、定量包 证监督管理办法 、 定量包装商品 一、6 装生产、零售商的销售是否遵守各相应规定， 计量监督管理办法 、 零售商品称 特定要求 并按规定实施。重计量监督规定有效版本，检查 实施情况。 二技术能 力要求 二、1 总则 体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。 对照产品标准， 对环境的计量 要求以及职业健康安全要求， 检查 测量设备配置情况（如委外，要检 测量设备配置能否满足质量管理、 产品测 查外部服务方的能力） ；查阅原材 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 料验收规范； 手持式电动工具管理 二、2量的要求；经营管理（如原材料验收） 、安全 规程等作业指导书； 检查其检测能 检测能力生产管理有否具备满足要求的检测能力； 能源 力及检测记录， 抽查特种设备以及 管理有否配置满足 GB17167-2005 要求的计量 有安全性能指标要求的物品检测 器具。记录；检查有否制定能源管理办 法， 现场检查能源计量器具配备和 管理能否满足 GB17167 要求及起 到节能降耗的作用。 有否采用先进的检测技术和测量设备组了解先进检测技术和先进的 二．3 织生产、 经营和管理； 有否采用计算机信息技 测量设备的采用状况及计算机信 检测水平 术管理测量管理体系和检测数据。息技术的运用情况。 三．4 总要求 体系应确保满足规定的计量要求， 体系构 架应包括测量过程控制、 测量设备的计量确认 和管理职责、资源管理、体系分析和改进， 体 系内的测量过程应受控 （7.2） ， 体系内所有的 测量设备应经确认 （7.1） ， 体系应按组织制定 的程序更改。 查阅管理手册有否明确规定。 三．5 管理职责 最高管理者和管理层的计量意识， 最高管通过询问、 交谈、 审核管理层， 理者能否确保必要的资源 （人力、物资）以建 查阅手册、 程序文件以及职能分配 5.1立和保持计量职能； 职能分配是否合理、 有否 表，检查体系文件的一致性，体系 计量职能遗漏、 各部门职能描述是否清晰； 程序文件与 文件有否适时修订以改进其有效 手册中的相关内容是否一致； 有否建立文件化 性。 通过询问了解各职能部门对其 的测量管理体系；有否得到持续改进。职能的了解程度。 顾客的测量要求 （可能来自产品标准、 与 顾客签订的合同、 法律、法规、经营管理和生 查阅产品标准，了解法律、法 5.2产过程控制的要求等） 识别是否充分， 尤其是 规对计量的要求，查看现场，了解 以顾客为 关键测量过程， 是否保存识别过程的记录； 有 经营管理与生产过程管理的测量 关注焦点否将顾客的测量要求转化为对测量设备的计 要求，检查计量要求导出记录。 量要求， 或对测量过程的计量要求； 导出的计 量要求能否满足顾客的测量要求。 制定的质量目标是否量化、 可测量； 不同 5.3查阅手册和相关文件以及统 的组织层次是否有相应的质量目标； 有否规定 质量目标计、分析、评价记录。 测量过程的性能判定准则、程序及控制。 有否按计划的时间间隔系统地评审管理查管评计划、输入、输出（管 5.4体系； 有否利用评审结果对体系进行必要的修评报告） 资料及管评会议原始记录 管理评审正，包括改进测量过程、 质量目标的评审； 有 和采取的措施（修正和改进的记 否保留完整的评审和采取有效措施的记录。 录） 。 三．6 资源管理 6.1 人力资源 有否对体系所有人员的职责进行规定并 6.1.1查体系人员一览表， 规定职责 形成文件 （可以由岗位说明书、 作业指导书或 人员职责的相应文件。 程序来规定） ；体系内人员识别是否充分。 体系有关人员是否具备完成本职工作可 证明的能力； 有否制定年度培训计划； 培训内查培训计划、培训和评价记 容能否满足已识别的需要； 培训有否按计划实 录；查能证明其能力的相关证书 6.1.2 施；有否保存培训及培训有效性评价的记录； （如内审员证书， 特殊工种人员证 能力和培 体系内各类人员对本岗位职责是否熟悉； 是否 书等） ；通过询问、观察操作等了 训 清楚自己的活动对体系有效性和产品质量的 解相关人员对本职工作的熟悉程 影响； 对正在培训中的员工有否进行充分和适度和本岗位工作的实际操作能力。 宜的监督。 6.2 信息资源 制定的管理程序和技术程序 （包括作业指 抽查管理程序和技术程序， 检 导书等）是否足够详细（具可操作性） 并经确 6.2.1查文件的可操作性及受控情况， 以 认； 制定或更改现有的程序有否经授权、 批准 程序及是否现行有效 （尤其技术性程序 并受控； 程序文件是否现行有效； 需要的地方 有否依据变化而得到及时更改） 。 能否及时获取。 体系内软件 （包括测量设备所含的及带测 量功能的加工、 测试设备所携带的测量、 计算 6.2.2软件） 有否充分识别并受控； 软件使用及修改查软件识别清单及测试（验 软件在启用时有否进行测试 （验证） ，测试（验证） 证）记录。 可能包括病毒检查、 算法程序检查和综合测试 （验证） 。 有否形成文件的记录管理程序； 有否识别 6.2.3查程序与记录识别清单， 抽查 体系运行的所有记录；记录能否得到妥善保 记录记录的完整性与真实性。 存；记录的真实性是否可靠。 6.2.4 标识 体系内所有测量设备与技术程序有否标 检查测量设备与技术程序的 识；对于某个（某些）特定的测量过程的设备 标识，这些标识能否防止错误使 有否标识或受控； 体系内与体系外 （如实验用） 用。 的测量设备能否区分。 6.3 物资资源 有否建立测量设备的管理台帐 （必要时需 检查帐物一致性（可抽查） ； 建立分台账） ；管理台帐信息是否齐全，帐、 测量设备配置的合理性 （尤其关注 物是否一致；配置的测量设备能否满足顾客、 测量过程需配置的设备） ；监视设 组织和法律法规对计量的要求； 测量设备使用 6.3.1备与环境的受控状况； 以及测量设 地点的环境能否满足需要； 用于监视和记录影 测量设备备从购置到报废的所