药品质量与安全管理检查表

药药品品质质量量与与安安全全持持续续性性改改进进（（住住院院药药房房管管理理部部分分））检检查查表表 检查项目检查项目考核标准和基本要求考核标准和基本要求考核方法和评分标准考核方法和评分标准分值分值扣分扣分得分得分 1、医德医风、文明行医；0.5 2、着装整洁，佩证上岗；0.5 3、环境卫生、科室清洁、节约水电 ；0.5 4、科室协调，团结协作； 一、工作环境整洁， 不 工作纪律 得将生活用品和其他 与卫生 物品带入工作场所 6、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁 5、不得迟到、早退。 1 0.5 0.5 7、药橱、调剂台以及药品是否有灰尘1 8、查是否有定期温、湿度登记和记录1 9、不得将生活用品和其他物品带入工作场所1 二、按用途、 储存要求1、是否整齐 等做到药品与非药品、 2、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、处方与非处方、易串味 药品摆放内用与外服、 处方与非 药品分开分类陈列 处方、 易串味药品分开 分类陈列3、查标签字迹是否清晰，放置是否准确 1 1 1 1、集中放置1 2、保留原包装及标签1 3、拆零用具符合卫生要求 三、 折零药品须按规定 药品拆零 进行登记 4、每次必须拆零药品登记，复核人签字 1 1 5、调剂拆零应仔细核对药品名称、规格、剂型、产地等信息，详尽核对复核，确认无 1 误后方能发放。 6、临时拆零药品及时归位1 1、失效期限在 6 个月内的不得验收，药房对药库发出每批次药品必须进行数量、效期 1 核对 2、药房、药库应加强协作，及时沟通药品效期信息，以便减少损失。1 四、对 3 个月内到期3、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长（护士长）管理，特别生物、 0.5 （近效期药品） 掌握上血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内 报，按要求进行登记、 药品效期 警示、处理。过期、变 预警 质药品必须单独存放 于不合格药品库房 （专5、药品按批号存放，发放使用药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。 柜）。 6、对效期不足三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效 1 药品通知单，或药房与药房之间，各科室之间调配使用。 0.5 录归档 4、对效期药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记 1 7、当药品改变原包装而置于其他容器时，应注意将药品的失效期标记在新的容器上， 0.5 以便随时检查是否过期失效。 8、超过有效期的药品或在有效期内怀疑有质量问题者，均禁止使用。1 9、过期失效、变质药品集中统一存放，按本院药品报损、销毁制度统一销毁处理， 0.5 向药品会计报告统计过期药品情况。 10、调剂台、药橱无过期失效药品1 11、合格药品区域内不得存放不合格药品1 1、药品价格应与药品实际价格相符，不得记错药品价格0.5 2、药袋上注明事项完整（包括品名、规格、用量、用法、姓名等），耐心讲解药品服 1 五、药房开展用药咨 服务质量询，提供药学服务， 指 3、详细登记药品咨询服务记录，记录规范 导合理用药。 4、上班在发药窗口摆放合理用药宣教单，下班后整理收回1 1 法与询问 5、用药咨询或药师提供的咨询满足患者需要，并有咨询工作记录1 6、耐心讲解药品服法与询问，无发药差错和病人投诉2 六、 门诊调剂处方实行1.抽取的 50 张处方进行核查，看是否实行双签名 双签名制， 发药复核率 2、非药学人员不得从事药品调配工作 100； 严格执行处方调 剂操作规程和四查十3、检查不合理用药处方（医嘱）登记本，是否对处方（医嘱）实施动态监测及超常预 1 0.5 0.5 对制度，严格审方， 准警并提出改进意见 处方调剂 确划（核）价，精确配 管理 药，二人复核， 发出药 品准确无误； 处方调配5、检查差错登记本，看发生调剂差错是否登记 差错率＜1/10000，登 6、调剂是否准确，统计差错发生率（小于 1/10000） 记并对不合理用药处 方提出改进意见7、每月对上月药处方药品使用情况进行分析，形成正式分析报告1 4、现场检查调剂过程，调剂药品必须做到“四查十对”，细心缜密、符合操作规范0.5 0.5 0.5 处方保留 时间 七、 按照处方管理办法 规定，处方保留年限 1、普通1 年0.5 2、精二2 年0.5 3、麻醉、精一3 年0.5 八、药品应在安全、 整1、无虫咬鼠耗霉烂变质、过期药品 齐、 清洁的环境中分类 2、贵重、特殊药品账物相符 定位储存、准备和配 发，对麻醉、精神、医3、药品供应满足临床合理需要，制定有突发事件的药事应急管理的预案。 疗用毒性药品、 放射性 4、严禁公药私借，严禁私自调换药品 药品按国家有关规定 药品质量进行管理与储存， 有严5、药品分类管理，定点存放，先进先出，随时养护，严格按照规定贮存药品 格的使用管理规范与 6、麻醉、精神、医疗用毒性药品、放射性药品等未按国家规定管理与储存 程序， 要求药品标签清 楚，储存适当， 避热避7、药品效期、淘汰、变质的管理制度与程序未得到切实执行或发现变质、过期药品 光， 有药品效期， 淘汰、 8、未对处方进行有效审查与核对或发现问题未给予及时有效干预 变质的管理制度与程 序， 并能得到切实执行9、出现药品调配差错，未及时上报或未采取补救措施 0.5 2 2 1 1 1 1 1 1 1、一级监控及管理（药品管理员）科组长指派一名责任心强，工作认真细致、业务 熟练的药师或主管药师担任药品管理员或质控管理，每周负责随机抽查药品质量，每 1 月底对科内所有的药品品种、有效期等进行全方位的检查，并将检查结果登记在科组 药品检查登记本上, 对即将过期的药品进行文字注明。 2、二级监控及管理（科组长及二级质控小组人员）每月对药品进行质量监控管理一 九、 将 “药品管理质量” 纳入三级监控及质量 管理体系 3、三级监控及管理（药械科及三级质控小组人员）每季度质控1 次，药械科质控员 每月随机抽查全院药品管理质量 ,每季度将全院检查结果汇总 ,评价及分析,针对存在 问题提出整改措施,并负责追踪整改落实，以促进药品管理质量的持续改进。 1 次, 每次检查发现存在问题及时反馈至科组长，要求科组长在一周内分析原因、并进 行整改,在二周内予以督促检查整改落实情况。 1 4、经过制度化、规范化的药品管理，使得病区药品存放合理，无过期、失效和变质等 1 现象。 服务 十、 确保急诊药品能满 1、确保药品供应的及时性，能满足急诊、危重病人突发公共卫生事件临床救治工作的2 与安全足临床救治， 能为住院需要 患者提供药学服务， 药 2、实行单剂量配发药品 品供应能满足临床需 要， 实行单剂量配发药3、及时补充药品，对暂缺药品要立即与门诊药房、药库联系 1 品 1 十一、 按规定对库存药1、抽查一个季度药品盘点表或查药品报损（废）记录或统计记录表，看药品报损（废） 1 品进行盘点， 药品报损率 帐物相符 率（按金额计）中成 2、每次抽查药品 20 个，是否帐物相符。 药与西药＜0.2 1 1、常用药品科室废弃的药品包装盒、药瓶和药品说明书等按规定进行销毁和统一处 0.5 十二、 专人负责落实和理，应交由医院指定的有废品回收资质的公司回收，并做好