现场质量巡查制度

饲料质量安全管理规范文件 规范文件规范文件 现 场 质 量 巡 查 制 度 文件编号 ***/**-**-**** 第1页共 6 页 第 A 版第 4 次修订 颁布日期 ****年**月**日 现场质量巡查制度 1. 目的 为规范生产现场的检查和监督，确保饲料质量安全，制定本制度。 2. 适用范围 适用于本公司现场质量巡查。 3. 职责及权限 现场质量巡查由品管部设立的现场品管员负责实施。 4. 具体条款规定 4.1 巡查位点及内容 生产现场的检验内容和程序，主要包括 投料口查看原料感官状态是否正常，现场卫生、原料杂质清理情况， 废包装袋收集整理整洁情况，工作记录等； 原料装卸 查看原料感官情况， 原料垛位是否整齐， 现场卫生是否清洁， 撒漏的原料清理情况，垛位标识； 制粒查看人员是否在岗，现场卫生情况，调质温度、调制时间、喂料 速度、冷却系统运行是否正常，成品料温是否正常、工作记录； 中控查看人员是否在岗，是否执行规定混合时间，液体添加、配方输 入、粉碎粒度、洗仓是否正常，工作记录； 打包成品感官检查是否正常，包装标签是否正确，打包秤是否正常， 成品重量复核是否正常，工作记录； 小料配料查看原料摆放是否清洁有序，配料秤是否准确，配料单是否 清晰明确，配料工器具是否清洁，配料记录； 小料预混查看是否执行规定的混合时间，分装秤是否准确，小料重量 复核情况，有无撒漏，工作记录； 小料投料查看现场原料摆放是否有序，与中控的信号指示是否明确， 投料前小料重量复核情况，现场卫生是否整洁，工作记录； 立筒仓 查看是否对立筒仓执行监控、 有进料时查看除尘除杂设施是否 正常，撒漏料是否及时清理入仓，工作记录； 成品库查看垛位是否整齐，垛位卡是否齐全，有无撒料漏料现象，有 1 饲料质量安全管理规范文件 规范文件规范文件 现 场 质 量 巡 查 制 度 文件编号 ***/**-**-**** 第2页共 6 页 第 A 版第 4 次修订 颁布日期 ****年**月**日 无成品污染，有无虫害鼠害，工作记录； 原料库 查看原料垛位是否整齐， 垛位卡是否齐全， 有无撒料漏料现象， 有无原料交叉污染现象，有无虫害鼠害迹象； 膨化查看调制温度、膨化温度、膨化效果、冷却效果是否正常； 小料库查看垛位是否整齐，垛位卡是否齐全，有无撒料漏料现象，发 料领料记录。 4.2 巡查频次 每班次至少一次巡查生产现场。 4.3 异常情况界定、处置方式、处置权限 巡查 位点 异常情况界定 原料感官异常，出现霉变、结块等现 象 现场卫生不整洁、原料杂质未及时清 理、废包装袋未及时收集整理 工作记录未及时记录 装卸过程中发现原料感官异常， 出现 霉变、结块等现象 处置方式 停止投料并查找原因 责令投料工现场打扫整理 责令投料工填写工作记录 停止卸料并告知采购部， 与供应商协 商解决，影响产品质量时拒收 处置权限 现场品管员、 中控员 现场品管员 现场品管员 现场品管员、 采购部 现场品管员 现场品管员 现场品管员、 生产经理 现场品管员、 制粒工 现场品管员、 制粒工、生产 经理、维修工 现场品管员、 制粒工 投 料 口 原 料 装 卸 原料垛位不整齐、现场卫生不整洁、 责令保管员重新码垛并安排人员重 撒漏料未及时清理新打扫现场卫生，清理撒漏料 垛位标识不全，垛位标识卡信息填写 不全 制粒工作进行时制粒工未在岗 调制温度未达到生产工艺要求、 调制 时间过长或过短、喂料速度过慢或过 快 冷却系统异常，无法正常冷却，成品 料温偏高 工作记录未及时记录、 记录不切合实 际生产 责令保管员悬挂垛位标识卡并详细 填写 责令其立即到岗， 生产时私自离岗罚 款 50 元 调整生产参数，满足产品制粒要求 关闭排料口停止制粒， 查找原因， 设 备异常的话修理正常后方可使用， 调 高料位感应器，延长冷却时间 责令制粒工在制粒工作结束后按照 实际生产情况详细填写 制粒作业记 录 制 粒 2 饲料质量安全管理规范文件 巡查 位点 规范文件规范文件 现 场 质 量 巡 查 制 度 文件编号 ***/**-**-**** 第3页共 6 页 第 A 版第 4 次修订 颁布日期 ****年**月**日 处置权限 现场品管员、 生产 经理 现场品管员、 生产 经理 现场品管员、 生产 经理、维修工 现场品管员、 中控 员 现场品管员、 中控 员、生产经理 现场品管员、 中控 员 现场品管员、 中控 员、生产经理、维 修工 现场品管员、 包装 工、保管员 打包工、机修工 异常情况界定 生产时中控人员未在岗 没有执行规定混合时间 液体添加异常、粉碎粒度未达到生 产工艺参数 未从 ERP中将配方导入到中控软件 中 未按生产线清洗操作规程进行 洗仓 工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产 处置方式 责令其立即到岗，生产时私自离岗 罚款 50 元 重新设置混合时间并追究中控员责 任 停机检查生产设备是否正常，若生 产设备异常待修理好后方可生产 指导中控员重新导入配方，每次生 产前核对配方 责令中控员生产时依据生产线清 洗操作规程进行洗仓作业 责令中控工在制粒工作结束后按照 实际生产情况详细填写制粒作业 记录 中 控 停机查找原因，检查生产设备是否 成品感官异常，色泽、气味等异常异常、是否有串料现象、配料是否 正常 包装、标签不与生产品种不符 打 包 打包装定量不准，重量复核后净含 量允许差超国家质量监督检验检 疫总局令[2005]第 75 号 工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产 原料摆放无序、现场不清洁、配料 器具不清洁 配料秤称量不准确 更换包装、标签 重新校订打包秤 责令打包工在包装工作结束后按照 实际生产情况详细填写包装作业 记录 责令小料配料工将原料摆放整齐并 打扫现场卫生 重新校订打包秤 现场品管员、 打包 工 现场品管员 现场品管员、 小料 配料工、机修工小 料 配 料 配料单不清晰 告知技术部负责人，重新打印并下 方配方单 责令小料配料人员在配料工作结束 后按照实际生产情况详细填写小 料配料记录 技术部负责人 工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产 现场品管员、 小料 配料人员 3 饲料质量安全管理规范文件 巡查 位点 规范文件规范文件 现 场 质 量 巡 查 制 度 文件编号 ***/**-**-**** 第4页共 6 页 第 A 版第 4 次修订 颁布日期 ****年**月**日 处置权限 现场品管员、 生产 经理、 小料预混合 人员 现场品管员、 机修 工、 小料预混人员 现场品管员 现场品管员、 小料 预混合人员 现场品管员、 小料 投料人员 现场品管员、 机修 工、中控员 现场品管员、 生产 经理、 小料投料人 员 现场品管员、 小料 投料人员 现场品管员、 小料 投料人员 现场品管员、 保管 员 现场品管员、 生产 经理、机修工 现场品管员、 生产 经理 现场品管员、 保管 员 异常情况界定处置方式 责令小料预混合人员严格执行规定 的混合时间，私自修改混合时间的 罚款 100 元 重新设置打包秤，预混前对小料进 行复核 检查包装