管理层内审检查表

质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表 条款条款 受审核部受审核部 门门 管理层管理层/ /总经理总经理审核条款审核条款/ /文件文件 Q Q4.1；4.2；4.3；4,4；5.1；5.2；5.3； 6.1；6.2；6.3；7.1.1；9.1.3；9.3；10.3 E E4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3 6.1.1；7.1；9.1.1；9.3；10.3 S S4.1；4.2；4.4.1；4.6 审核结果审核结果/ /描述描述 1、 已确定。 2、 进行了监视和评审。 3、 考虑了正面和负面因素。 4、 考虑了来自国际、国内、地区和当地的各种法 律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经 济环境因素。 5、 考虑了公司的价值观、文化、知识和绩效等有 关的因素。 审核日期审核日期2016/2/32016/2/3 审核内容审核内容 1、 组织是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、 环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和 内部因素 2、 组织是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评 审 3、 这些因素是否考虑的正面和负面要素或条件 4、 是否考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、 技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素，有助于理 解外部环境 5、 是否考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素， 有助于理解内部环境 Q/E1、 组织是否确定与质量、环境、职业健康安全管理管理体系有 关的相关方 2、 组织是否确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的 相关方的要求 3、 组织是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审 判定判定备注备注 通过与管理层的交流和沟 通， 管理层是否能说出相关 内容，若有记录，查看相关 Q/E/S4.1 理解组织 及其环境符合记录。 1、 已确定与质量、环境、职业健康安全管理体系 有关的相关方。 2、 已确定与质量、环境、职业健康安全管理体系 有关的相关方的要求。 3、 已对这 些相关方及其要求的相关信息进行监 视和评审。 符合 通过与管理层的交流和沟 通， 管理层是否能说出相关 内容，若有记录，查看相关 记录。 4.2 理解 相关方的 需求和期 望 编号QR-55/A0 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表 条款条款 受审核部受审核部 门门 管理层管理层/ /总经理总经理审核条款审核条款/ /文件文件 Q Q4.1；4.2；4.3；4,4；5.1；5.2；5.3； 6.1；6.2；6.3；7.1.1；9.1.3；9.3；10.3 E E4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3 6.1.1；7.1；9.1.1；9.3；10.3 S S4.1；4.2；4.4.1；4.6 审核结果审核结果/ /描述描述 公司考虑了 1、 内部和外部因素 2、 有关相关方的要求 3、 公司的产品和服务 本标准的全部要求适用于公司确定的质量、环境、 职业健康安全管理体系范围， 公司应遵循本标准的 全部要求。 范围形成文件的信息，包含在质量、环境、职业健 康安全手册中。 范围描述了所覆盖的产品和服务类型。 在确定质量、 环境、 职业健康安全管理体系范围时， 审核日期审核日期2016/2/32016/2/3 审核内容审核内容 Q/E4.34.3组织确定质量、环境、职业健康安全管理体系的边界和适用性， 1、 内部和外部因素见 4.1 2、 有关相关方的要求见 4.2 3、 组织的产品和服务 本标准的全部要求是否适用于组织确定的质量、环境、职业健康 安全管理体系范围，组织是否应遵循本标准的全部要求 组织的质量、环境、职业健康安全管理体系范围是否形成文件的 信息，可获得并保持 该范围是否描述所覆盖的产品和服务类型 判定判定备注备注 通过与管理层的交流和沟 通， 管理层是否能说出相关 内容，若有记录，查看相关 确定质量、以确定其范围，在确定范围时，组织是否考虑了 环境、 职业 健康安全 管理体系 的范围 S4.1 总要求 符合记录。 Q/E 4.44.4 质量、 环境、 职业 健康安全 管理体系 及其过程 组织是否按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量、环 境、职业健康安全管理体系，包括质量、环境、职业健康安全管 理体系所需的过程及其相互作用 组织是否确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及 其在整个组织中的应用 组织是否 a 确定这些过程所需的输入和期望的输出 b 确定这些过程的顺序和相互作用 c 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效 公司已按 ISO90012015 标准的要求建立、实施、 保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体 系，包括质量、环境、职业健康安全管理体系所需 的过程及其相互作用。 公司已 a 确定这些过程所需的输入和期望的输出。 b 确定这些过程的顺序和相互作用。 c 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测 量和相关的绩效指标） 以确保这些过程的有效运行 符合 通过与管理层的交流和沟 通， 管理层是否能说出相关 内容，若有记录，查看相关 记录。 编号QR-55/A0 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表 条款条款 受审核部受审核部 门门 管理层管理层/ /总经理总经理审核条款审核条款/ /文件文件 Q Q4.1；4.2；4.3；4,4；5.1；5.2；5.3； 6.1；6.2；6.3；7.1.1；9.1.3；9.3；10.3 E E4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3 6.1.1；7.1；9.1.1；9.3；10.3 S S4.1；4.2；4.4.1；4.6 审核结果审核结果/ /描述描述 和控制。 d 确定这些过程所需的资源并确保其可用性。 e 规定这些过程的职责和权限。 f 按照6.1的要求确定的风险和机会。 g 评价这些过程并实施所需的变更，以确保这些 过程实现预期的结果。 公司保持了必要程度的文件化信息， 1、保持文件化信息，为过程运行提供支持。 2、保留文件化信息，以证实过程是按策划执行的。 总经理证实了其对质量、环境、职业健康安全管理 体系的领导作用和承诺,通过 a）对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效 性承担责任； b）确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系 的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、 职业健康安全目标,并与组织环境和战略方向相一 致； c）确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求 审核日期审核日期2016/2/32016/2/3 审核内容审核内容 指标）以确保这些过程的有效运行和控制 d 确定这些过程所需的资源并确保其可用性 e 规定这些过程的职责和权限 f 应对按照6.1的要求确定的风险和机会 g 评价这些过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的 结果 h 改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系 组织是否保持必要