章鱼图和乌龟图

编号/版本 公司过程分析图 页码 1OF41 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 2OF41 过程清单 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 COP 过程 新产品制造开发过程 产品/过程更改控制 量产控制流程 顾客财产管理 服务提供过程 抱怨/退货处理 交付/收款过程 定单/合同评审 责任部门 工程技术课 品控部 制造部 制造部 营业资材部 品控部 营业资材部 营业资材部 SP 过程 文件控制管理 记录控制管理 供应商管理 工作环境管理 人力资源管理 设备管理 工装管理 监视与测量装置管理 不合格品管理 产品防护管理 实验室管理 进货检验控制 过程检验控制 出货检验控制 采购管理 生产计划管理 异常反馈管理 信息沟通交流 顾客满意度管理 纠正预防 ROHS 对应管理 产品标识和可追溯性管理 责任部门 品控部 品控部 营业资材部 制造部 总务 制造部 工程技术课 制造部/品控部 制造部 仓库 品控部 品控部 制造部 品控部 营业资材部 营业资材部 制造部 品控部 市场部 品控部 品控部 制造部 MP 过程 内部审核 管理评审 持续改进过程 业务计划管理 管理职责权限 质量成本管理 方针目标管理 数据统计分析 责任部门 品控部 品控部 品控部 营业资材部 总务 财务 总务 品控部 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 3OF41 过程编号COP1新产品制造开发过程过 程 负 责 人 工 程 技 术 责 任 者 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 Offic 软件、绘图软件 CAD、电脑， CAD,CAM350,电源等 用什么资源（设备、材料等）谁来做 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 输入 原材料。 新产品制造开发过程新产品制造开发过程 了解客户要求；了解客户要求； 制订设计方案；制订设计方案； 设计评审设计评审; ; 试产；试产； 设计验证；设计验证； 客户确认；客户确认； 样品、客户评价意见、开发输出 输出 资料（技术规格书、外形图、元 件 SPC、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA 等） 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 用何指标衡量用何程序、方法 DFM、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC 手册 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 4OF41 过程编号 COP2产品/过程更改控制 用什么资源（设备、材料等）谁来做 过 程 负 责 人 品检责任者 品质担当、生管/资材担当、IQC、 仓库、 物料、 车间生产/品质担当、 FQA 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话 产品产品/ /过程更改过程过程更改过程 变更要求、变更对象 输入  接收变更信息  确认变更信息  完成变更通知单  变更措施的确认  变更品出货的层别管理  变更记录的保存  内部变更客户认可 变更跟踪单、 变更后的产品、 变 输出 更记录、变更评价报告 变更单的完整性 100 （每年审核中 发现的记录的保存检查结果计算） 、 变更及时性 100（对于强制要求 的） 用何指标衡量用何程序、方法 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 5OF41 过程编号 COP3量产控制流程过 程 负 责 人 制造部责任者 生产主管、计划主管、工程师、 IPQC、品保主管、采购员、设备 管理员、物料员、生产人员、检 验员 原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备 用什么资源（设备、材料等）谁来做 顾客订单要求、交期要求、产品质 量要求、产品制造要求、设备运行输入 要求、量具精度要求、生产物料信 息 量产控制流程量产控制流程  人员培训人员培训  车间布置车间布置  人员管理人员管理  生产计划；生产计划；  生产备料生产备料; ;  安排生产；安排生产；  过程控制过程控制; ;  检验检验 满足品质要求和交期的合格产 输出 品、生产日报、不良日报 产品生产不良品率 ppm（分机种） 生产计划达成率 用何指标衡量 交货合格率 关键过程能力指数 CPK≥1.33 用何程序、方法 生产过程控制程序、采购管理程 序、检验控制程序、不合格品控 制程序、设备维护控制程序、工 装管理程序、产品标识与追溯形 程序、工艺流程图、作业指导书、 检验规范 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 6OF41 过程编号 COP4顾客财产管理过 程 负 责 人 制造部责任者 文件夹、文件柜、文件袋、货架、 放置场所、标识牌 用什么资源（设备、材料等）谁来做 文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管 顾客财产管理过程顾客财产管理过程 顾客财产（包括资料、模具、治具、 客供材料） 、输入     接收到顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更 顾客财产回收 受控的外来文件、固定资产验收 输出 单、设备台帐、固定资产总台帐、 治工具台帐、ERP 系统 顾客财产完整、完好性 用何指标衡量用何程序、方法 客户财产管理规定、文件和资料 管理规定、SMT 物料管理基准 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 7OF41 过程编号 COP5服务提供过程过 程 负 责 人 营 业 部 责任者 营业部部长、业务员、品管部主 管、品质 QE 电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息 用什么资源（设备、材料等）谁来做 顾客服务过程顾客服务过程 客户服务要求、客户设计开发支持 的要求，顾客抱怨、退货、服务要输入 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据 客户前期开发设计的支 持； 售后服务； 客诉处理报告、退货补货品、客 输出 户满意度调查评价报告 对应及时率85 用何指标衡量用何程序、方法 编制/日期审核/日期批准/日期 编号/版本 公司过程分析图 页码 8OF41 过程编号 COP6抱怨/退货处理过 程 负 责 人 品 检 责 任 者 营业/生管担当、品检课课长 /品质担 当、IQC 担当、仓库担当、车间生产担 当/品质担当、FQA 电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品 用什么资源（设备、材料等）谁来做 顾客抱怨、退货、服务要求、 满意 度调查要求、公司品质表现数据输入 顾客抱怨顾客抱怨/ /退货过程退货过程 接收顾客反馈信息；接收顾客反馈信息； 原因分析；原因分析； 制定纠正预防措施；制定纠正预防措施； 措施实施；措施实施； 效果确认；效果确认； 回复顾客。回复顾客。  综合