样品管理控制流程

目的 宇文皓月宇文皓月 规范样品的管理操纵，确保样品得到有效的控制，从而确保工程， 生产和检验有据可依。 1 适用范围 适用于本公司所有样品的收集、制作、管理及使用全过程。 定义 样品样品由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验 人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3 3 职责职责 3.1 工程部 3.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试丈量和签署。 3.1.2 负责提交客户样品的制作，试模样品，资料的内部评估、承认 和签署。 3.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5 负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6 负责工程样品档案的建立，保管管理。 3.1.7 负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存呵护。 3.2 质量部 3.2.1 负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试丈量和签 署。 3.2.2 负责协助工程部向客户提交样品，资料的测试和检验。 3.2.3 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4 负责质量样品档案的建立，保管管理。 3.3 市场部 3.3.1 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2 负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存呵护。 3.4 推销部 3.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2 负责向相关部分（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品， 协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信 息。 2 5 5、、作业作业程序内容 5.15.1样品收集样品收集 5.1.1由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.25.2样品的分类样品的分类 5.2.1供应商样品供应商样品指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2客户样品客户样品指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考尺度的样 品。包含色板，结构，电路，功能等。也称外来样品也称外来样品 5.2.3自制样品自制样品 指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样也称生产样 品品）。 5.2.4临时样品临时样品因生产异常时与客户样品存在差别时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部 认可可让步接收的样品。 5.35.3 样品管理样品管理 5.3.1供应商样品供应商样品 a.当推销部开发新的供应商或供应商资料、生产工艺变动时，由推销部要求供应商附自检 陈述，材质证明送样进行确认。 b.推销部接到上述供应商的陈述，资料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品 （5PCS以上）检测，包含资料的适配动作，适时安插由生产制造部分进行试用，合格后工程部 进行样品确认。 c.工程部应把对样品的确认与测试记录在样品确认单上，工程部确认OK的话，须完成供 应商样品确认单的制作，并将样品确认单转给推销，若确认NG，工程部将该供应商提 供的所有资料和样品退还给推销部，经确认变动影响客户产品特性或客户有要求资料变动时由 工程部依据工程更改通知单交客户承认。 d.若供应商资料样品经检验测试合格，工程部将样品确认单原件发回供应商，副本两 份，一份给推销部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立供应商样品清单进行管 理。若分歧格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程 部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e.质量部接到推销部转来的上述供应商的陈述，环保资料应登记到环保测试信息清单， 内容包含供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、陈述编号、陈述有效周 期、陈述有效期、测试项目、陈述有效测试结果、下次索要陈述时间、MSDS（化工品）、结合 供应商样品清单,作为以后供应商送货的依据。 f.当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在样品清 单中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损 坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。 5.3.2 客户样品客户样品 a.新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部，工程部与客户沟通确认 样品的要求信息（包含样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸）、各 类信息要求无误后进行签收。 b.市场部保管客户样板的原版书面资料，样品由工程部保管原版，并对签收的客户样品及配 套零件进行客户样品清单登记。内容包含客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时 间、预计归还时间、保管人、使用部分、样品备注要求说明。并在实物上编号，标识。当只有一 件客户样品时，由工程部专管。 c.使用客户样品的部分，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或 高价值样品，应由使用部分指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。 d.样品进行归还时，由市场部，工程部依据客户样品清单进行核对，样品及其配套零部 件应完整无误。 e.当使用部分发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的 要求采纳解救措施和改善措施，适时变动客户样品清单。 5.3.3自制样品自制样品 a.新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由工程部签发（包含结构，功 能、颜色、性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品）。 b.简单样品（不需要借助模具）可由工程部独立制作，测试，并提交客户认可，在制过程要 形成文字记录，必须对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登记。 c.借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同时介入，制后应按控制流 程进行产品的测试，评估。合格后并对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登记。 d.样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，确保送交 的样品合格。工程，品质部分各持一份。 5.3.4临时样品临时样品 a.因生产异常出现与客户样品存在差别时，因生产需求由工程部 /品质部签发限度接收样品， 工程部和质量部共同签发结构、功能、外观、色差样品。 b.临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样 品由品质部作报废处理。 c.临时样品由质量部保管并妥善存放，不必存档记录。 5.4样品附件资料的管理样品附件资料的管理 5.4.1. 与确认样品信息有关的资料由工程部，销售部进行保管，供应商样品资料由工程部，品质部进行 保管、管理，样品资料包含向客户进行资料样品承认时提交的环保测试、证明资料、样品确认单 以下统称样品附件资料。 5.4.2.样品附件资料确认后，由使用部分登记样品资料清单，样品资料清单要与自制样品 清单、供应商样品清单和客户样品清单的编码坚持一致，以便进行追溯和查询。 5.4.3.使用存放资料部分统一清