某公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度

XXX 有限公司 安全风险分级管控与 隐患排查治理制度 20182018 年年 7 7 月月 目录目录 安全生产风险分级管控管理制度3 1 目的 3 2 范围 3 3 频次 3 4 依据 3 5 原则 3 6 工作程序 4 7 风险管控方法 4 8 风险管控准则 8 9 风险的控制 11 10 风险分级管控 11 11 风险告知 12 12 文件管理 12 13 风险信息的更新和持续改进13 14 相关文件 13 15 相关记录资料 13 隐患排查与治理管理制度14 1 目的 14 2 适用范围 14 3 依据 14 4 定义 14 5 职责 15 6 基本要求 15 7 事故隐患排查方式、频次16 8 事故隐患排查内容 17 9 隐患建档 17 10 隐患治理与上报 17 11 事故隐患报告和举报奖励制度19 风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系20 考核奖惩制度 21 1 目的 21 2 适用范围 21 3 考核奖惩标准 21 4 实施细则 21 4.1 风险分级管控考核奖惩21 4.2 隐患排查治理考核奖惩22 5 附则 23 全员安全隐患排查和事故处理奖励办法23 1 指导思想 24 2 目标任务 24 3 组织领导 24 4 具体办法 24 5 奖励标准 25 6 排查处理程序 25 7 评审办法 26 8 相关要求 26 9 奖励办法 26 10 工作要求 27 安全生产风险分级管控管理制度安全生产风险分级管控管理制度 1 1 目的目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素 ,评价其风险程度,确定一般和重 大风险,并对其进行有效的控制,以预防、降低或消除风险,特制定本制度. 2 2 范围范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等. 3 3 频次频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机常规活动每年一次,非常规活动开始之 前. 4 4 依据依据 4.1中华人民共和国安全生产法 4.2安全生产风险分级管控体系通则 4.3广东省安全风险分级管控办法 5 5 原则原则 5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况,成立风险管控体系建设工作组,由 风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控. 5.2 公司风险管控工作组成立 组长 XXX（主要负责人） 副组长 XXX 组员 XXXX 5.3 各级职责 组长职责负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员做好组 织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,批准 重大及重要的风险清单.是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负 责. 副组长职责负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业安 全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议. 组员职责具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域 内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责. 其他部门按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则,企业生产、工艺、 设备、 电气等部门及人员积极按照企业部署,成立本部门风险管控工作小组,完成本 部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,负责实施分管系统范围 内的安全风险分级管控工作,对评价结果负责. 6 6 工作程序工作程序 6.1 首先对所有人员进行风险管控培训. 6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单. 6.3 选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施进行危险、有害因素识别和风 险管控. 6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值,综合评价 风险等级. 6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为可接 受. 6.6 最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境中存在 的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施. 7 7 风险管控方法风险管控方法 7.1 公司根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法 公司发动员工参与风险评估 ,管理人员与员工一起参与风险评估过程 ,危险有 害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）. 7.2 进行风险评估时的程序 （1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人 员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析（JHA）,上报公司评价 小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改 ,修改后公司风险管 控小组再进行会审和确定. （2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析,由岗位管理人员 和操作人员列出设备设施清单,按安全检查表（SCL）分析进行,上报公司评价小组 进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改 ,修改后公司风险管控小 组再进行会审和确定. （3）风险信息的更新 A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进 行更新； ---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---技术改造项目； ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---组织机构发生大的调整； ---其他变更. B、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果. ---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA） ； ---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价； ---非常规活动在开始之前,按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进 行评价. 7.3 工作危害分析（JHA） 7.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的 工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素 ,然后通过风险管控,判定风险等级, 制定控制措施. 7.3.2 作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析,从而辨识潜在 的危害并制定安全措施.作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴防护用品、 办理作业 票等不必作为作业步骤分析.可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措 施.划分的作业步骤不能过粗,但过细也不胜繁琐,能让别人明白这项作业是如何进 行的,对操作人员能起到指导作用为宜. 7.3.3 作业步骤简单地用几个字描述清楚即可,只需说明什么,而不必描述如何 做.作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应与操作者一起讨论研究,运 用自己对这一项工作的知识进行分析. 7.3.4 对于每一步都要问可能发生什么事,给自己提出问题,比如操作者会被什 么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露,如毒 气、辐射、焊光、酸雾等等.危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也 应识别.然后识别现有安全控制措施,进行风险评估.如果这些控制措施不足以控制 此项风险,应提出建议的控制措施. 7.3.5 识别各步骤潜在的危害时,可以按下述问题提示清单