生产过程质量审核记录表

质量记录质量记录 编号编号BAPQRBAPQR 过程审核记录表过程审核记录表 要素 提问要求/说明 注塑过程□注塑过程□审 核 员 被审核方装装配□配□ 日期涂涂装□装□ 108640异常状况/备注 6.1人员/素6.1.1 是否对员工委以需考虑要点，例如 质监控产品质量 /过程质量-- 参与改进项目 的职责和权限-- 自检 -- 过程认可 /点检 （设备点检 /首件检验/末件检验） -- 过程控制（理解控制图） -- 终止生产的权利。 6.1.2 是否对员工委以负 需考虑要点，例如 责生产设备 /生产环境的职--环境的整齐和清洁 责和权限-- 进行/报请维修与保养 -- 零件准备 /贮存 -- 进行/报请对检测，试验设备的检定和校准。 6.1.3 员工是否适合于需考虑要点，例如 完成所交付的任务并保-- 过程上岗指导 /培训/资格的证明 持其素质-- 产品以及发生缺陷的知识 -- 对安全生产 /环境意识的指导 -- 关于如何处理 “具有特别备证要求的零件”的 指导 -- 资格证明（例如焊接证书，视力测定，厂内机 动车驾驶证） 。 评分标准评分标准 10 分完全符合8 分绝大部份符合 不存在偏差偏差很小，不存在风险 1 6 分部份符合 存在较大偏差 4 分小部份符合 有较严重的偏差 0 分完全不符合 质量记录质量记录 编号编号BAPQRBAPQR 过程审核提问表过程审核提问表 要素 提问 6.1 人员/素 质 6.2 生产设备 /生产工装 6.1.4 是否有包括顶岗 规定的人员配置计划 6.1.5 是否有效地使用 了提高员工工作积极性 的方法 6.2.1 生产设备/工装模 具是否能保证满足产品 特定的质量要求 要求/说明 需考虑要点，例如 -- 生产班次计划（按任务单） -- 素质证明（素质列表） -- 工作分析 /时间核算（例如 MTM，REFA） 。 需考虑要点，例如 -- 质量信息（目标值 /实际值） -- 改进建议 -- 志愿行动（培训，质量小组） -- 低病假率 -- 对质量改进的贡献 -- 自我评定。 需考虑要点，例如 -- 对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查 /过程能力调查 -- 重要参数要强迫控制 /调整 -- 在偏离额定值时报警（例如声光报警，自动断 闸） -- 上/下料装置 -- 模具/设备/机器的保养维修状态 （包括有计划的 维修） 。 6 分部份符合 存在较大偏差 注塑过程□注塑过程□审 核 员 被审核方装装配□配□ 日期涂涂装□装□ 108640异常状况/备注 评分标准评分标准 10 分完全符合8 分绝大部份符合 不存在偏差偏差很小，不存在风险 2 4 分小部份符合 有较严重的偏差 0 分完全不符合 质量记录质量记录 编号编号BAPQRBAPQR 过程审核提问表过程审核提问表 要素 提问 6.2 生产设备6.2.2 在批量生产中使用 的检测，试验设备是否能/生产工装 有效地监控质量要求 6.2.3 生产工位，检验工 位是否符合要求 6.2.4 生产文件与检验文 件中是否标出所有的重要 技术要求，并坚持执行 6.2.5 对产品调整/更换 是否有必备的辅助器具 要求/说明 注塑过程□注塑过程□审 核 员 被审核方装装配□配□ 日期涂涂装□装□ 108640异常状况/备注 -- 可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验 -- 测量精度 /检具能力调查 -- 数据采集和分析 -- 检具标定的证明 需考虑要点，例如 -- 人机工程学 -- 照明 -- 整齐和清洁、环境保护 -- 环境和零件搬运 -- 安全生产。 需考虑要点，例如 -- 过程参数（例如压力，温度，时间，速度） -- 机器/模具/辅助装置的数据 （模具号， 机器号） -- 检验规范 （重要特性， 检验、 测量和试验设备， 方法，频次） -- 过程控制图的控制限 -- 机器能力证明和过程能力证明 -- 操作说明、作业指导书、检验指导书 --发生缺陷时的信息 -- 调整计划 -- 调整辅助装置 /比较辅助方法 -- 灵活的模具更换装置 -- 极限标样 评分标准评分标准 10 分完全符合8 分绝大部份符合 不存在偏差偏差很小，不存在风险 3 6 分部份符合 存在较大偏差 4 分小部份符合 有较严重的偏差 0 分完全不符合 质量记录质量记录 编号编号BAPQRBAPQR 过程审核提问表过程审核提问表 要素 提问 6.2 生产设备 /生产工装 6.3 运输/搬运 /贮存/包装 6.2.6 是否进行批量生 产起始认可， 并记录调整 参数或偏差情况 6.2.7 是否按时落实要 求的纠正措施并检查琪 有效性 6.3.1 产品数量/生产批 次的大小是否按需求而 定是否有目的地运往 下道工序 要求/说明 注塑过程□注塑过程□审 核 员 被审核方装装配□配□ 日期涂涂装□装□ 108640异常状况/备注 需考虑要点，例如 -- 新产品，产品更改 -- 停机/过程中断；修理，更换模具 -- 更换材料（例如换炉 /批号） -- 生产参数更改、参数的现时性 -- 首件检验并记录存档 -- 工作岗位的整齐和清洁；包装 -- 模具与检验、 测量和试验设备的认可 /更改状态。 -- 风险分析 过程P-FMEA/ 缺陷分析/QRQC分析 -- 审核后提出的改进计划 -- 给责任者的信息 -- 内部/外部的接口会谈 -- 内部抱怨 -- 顾客抱怨 -- 顾客调查 需考虑要点，例如 -- 看板管理；准时化生产 -- 先进先出；仓库管理 -- 更改状态；向下道工序只供合格件 -- 数量记录 /统计；信息流 -- 足够、合适的运输器具 -- 定置库位； -- 最小库存 /无中间库存 评分标准评分标准 10 分完全符合8 分绝大部份符合 不存在偏差偏差很小，不存在风险 4 6 分部份符合 存在较大偏差 4 分小部份符合 有较严重的偏差 0 分完全不符合 质量记录质量记录 编号编号BAPQRBAPQR 过程审核提问表过程审核提问表 要素 提问 6.3 运输/搬运 /贮存/包装 6.3.2 产品/零件是否按 要求贮存运输方式 /包 装方法是否按产品 /零件 的特性而定 6.3.3 废品、 返修件和调 整件以及车间内的剩余 料是否坚持分别贮存并 标识 6.3.4 整个物流是否能 确保不混批、 不混料并保 证可追溯性 6.3.5 模具/工具， 工装， 检验、 测量和试验设备是 否按要求存放 要求/说明 需考虑要点，例如 -- 贮存量；防损伤；零件定置 -- 整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱） -- 控制贮存时间 -- 环境影响，空调。 需考虑要点，例如 -- 隔离库，隔离区；标识 -- 标识妥当的存放废品、返修件、调整件的容器 -- 缺陷产品和缺陷特性 -- 确定生产过程中不合格品的分离 /返修工位。 需考虑要点，例如 -- 零件标识；炉 /批号标识；去除无效标识 -- 工作状态、检验状态和使用状态的标识 -- 有效期；有关零件 /生产数据的工作指令。 需考虑要点，例如 -- 防损