木材加工企业仓库管理制度货仓管理

制制 度度 板业公司仓库管理制度板业公司仓库管理制度 总经理总经理批批准准审审核核 XXXXXX总经办总经办编编制制存档部门存档部门 ★★★★★★执行部门执行部门各部门、车间各部门、车间密密级级 执行日期执行日期年年月月日日修订日期修订日期年年月月日日 1.1.目的规范仓库数据化管理，提高实际库存数量的正确性，控制各种物料的使用限量，避免不必要的目的规范仓库数据化管理，提高实际库存数量的正确性，控制各种物料的使用限量，避免不必要的 损耗和报废，配合生产做好合理的生产计划。损耗和报废，配合生产做好合理的生产计划。 2.2.适用范围适用范围 2.1.2.1.适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。 3.3.管理职责管理职责 3.1.3.1.财务部是物资管理的主管部门财务部是物资管理的主管部门, ,生产部是监管部门。生产部是监管部门。 3.2.3.2.仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 内内 4.4.物资入库验收制度物资入库验收制度 4.1.4.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下 ，一式三联，并签署。，一式三联，并签署。4.1.1.4.1.1.认真填写检验通知单认真填写检验通知单 4.1.2.4.1.2.供货单位发票（符合国家税务规定）供货单位发票（符合国家税务规定） 。。 4.1.3.4.1.3.发货明细表。发货明细表。 4.1.4.4.1.4.质保书。质保书。 4.1.5.4.1.5.使用说明书。使用说明书。 4.1.6.4.1.6.公司领导批准的采购计划。公司领导批准的采购计划。 容容 4.2.4.2.仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当 证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请工艺品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请工艺品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收， 存放在待验区。存放在待验区。 4.3.4.3.技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4.4.4.4.设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验，签证合格后由生产部统一管理。设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验，签证合格后由生产部统一管理。 4.5.4.5.成品由工艺品质部检验签证合格后，方可入库。成品由工艺品质部检验签证合格后，方可入库。 4.6.4.6.原材料由工艺品质部检验签字后，方可入库。原材料由工艺品质部检验签字后，方可入库。 4.7.4.7.对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在 索赔期内按规定进行交涉处理。索赔期内按规定进行交涉处理。 4.8.4.8.入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。 版版本本A A 版版次次A A－－1 1 页页码码第第 1 1 页页共共 4 4 页页 编编号号GBXXXXXX-113GBXXXXXX-113 考评主体考评主体总经理总经理 监督主体监督主体总经办总经办 受控状态受控状态 4.9.4.9.办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。 4.10.4.10.物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购 员负责追加经济损失。员负责追加经济损失。 4.11.4.11.如货已到，无论发票到或未到，经检验合格后均办理正式入库单，一式四联。如货已到，无论发票到或未到，经检验合格后均办理正式入库单，一式四联。 4.12.4.12.通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅 单为准（空、重车分别过磅）按长度或单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M M 计量的物资应丈量或量方。计量的物资应丈量或量方。 4.13.4.13.下列情况应严格把关，不准验收下列情况应严格把关，不准验收 4.13.1.4.13.1.无公司领导批准采购的。无公司领导批准采购的。 4.13.2.4.13.2.与合同订货单计划不符的。与合同订货单计划不符的。 4.13.3.4.13.3.违反公司规定的采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。违反公司规定的采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4.13.4.4.13.4.质量不合格的。质量不合格的。 3 3 制制 度度 批批准准 编编制制 执行部门执行部门 执行日期执行日期 板业仓库管理制度板业仓库管理制度 XXXXXX 各部门、车间各部门、车间 年年月月日日 审审核核 存档部门存档部门 密密级级 修订日期修订日期 总经理总经理 总经办总经办 ★★★★★★ 年年月月日日 版版本本A A 版版次次A A－－1 1 页页码码第第 2 2 页页共共 4 4 页页 编编号号GBXXX-113GBXXX-113 考评主体考评主体总经理总经理 监督主体监督主体总经办总经办 受控状态受控状态 4.14.4.14.公司自制的器具、配件的入库由生产部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。公司自制的器具、配件的入库由生产部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 4.15.4.15.待验收物资、不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。待验收物资、不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 4.16.4.16.物资因生产急需或其他原因不便入库，物资因生产急需或其他原因不便入库， 而直接送到现场，而直接送到现场， 仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 4.17.4.17.仓库物资入库程序如下仓库物资入库程序如下 物资到库物资到库 内内 仓管员验收采购单、客户检验单、送仓管员验收采购单、客户检验单、送 货单等，并通知检验员。货单等，并通知检验员。 仓管员根据单据清点数量，查看规格仓管员根据单据清点数量，查看规格 型号，并开具入库单。型号，并开具入库单。 检验员检验检验员检验退回采购部退回采购部 仓管员签字仓管员签字 仓库主管审核仓库主管审核 容容 办理入库办理入库 5.5.物资保管与保养物资保管与保养 ，， “二齐”“二齐” ，， “四号定位”摆放。“四号定位”摆放。5.1.5.1.根据不同类别、