有机认证内部检查报告

有机内检记录报告有机内检记录报告 惠州市康之草农业生物科技有限公司惠州市康之草农业生物科技有限公司 20192019 年年 7 7 月月 1 20192019 年度内部检查计划年度内部检查计划 检查目的 评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环 节运行是否有效。 检查范围有机作物的种植管理。 检查依据 （1）GB/T19630.1-42011 有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）食品行业适用的法律法规 时间策划 2019.7.10 2019.7.15 2019.7.16-22 2019.7.24 备注 编制批准日期 验证不合格整改效果有机内部检查组长 实施现场检查、 编制检查 有机内部检查小组 报告 整改不符合相关岗位 开展活动 准备检查资料 有关人员 有机内部检查小组 2 内部检查实施计划内部检查实施计划 日期日期时间时间要素要素/ /条款条款检查员检查员 800830首次会议A、 830930法律法规识别与遵守A、 顾客申投诉情况 产品市场调查 9301200基地巡视A、 GB/T191030.1 中 4、5、11 2019.7.15 13001100GB/T191030.3 中 4、5、7、8A 13001100GB/T191030.4 中 4.14.7A 11001130内部沟通A、 11301730评审情况通报A、 17301800末次会议A、 3 首次会签到表首次会签到表 时间地 点 到到 会会 人人 员员 序 号 1 2 3 4 5 姓名部门职务 会议室 4 末次会签到表末次会签到表 时间地 点 到到 会会 人人 员员 序 号 1 2 3 4 5 姓名部门职务 会议室 5 有机检查表（有机检查表（GB/T191030.1GB/T191030.1）） 检查员检查员日期日期 标准条款 4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.10 5.7 5.8 5.10 5.11 5.12 1111 11.1 11.2 检查内容 通则通则 生产单元范围 转换期 基因工程生物 转基因生物 辐照 投入品 植物生产植物生产 转换期 平行生产 产地环境 缓冲带 种子和繁殖材料 栽培 土肥管理 病虫草害防治 分选、清洗及其他 收获后处理 污染控制 水土保持和 生物多样性保护 包装、贮藏和运输包装、贮藏和运输 包装 贮藏 检查结果 边界清晰，有道路、河流、篱笆与四边隔离 符合要求 所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。 符合 符合 符合 种植基地内部没有平行生产现象； 生产基地在周边村庄，远离污染企业15 千米以上，附近无 污染源。 基地周边有较好的自然隔离带（作业道路、干渠） ，能有效 阻止其污染。 所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。 农事记录体现了种植符合有机要求。 有肥料检查记录，符合有机要求。 未使用化肥。 评价 人工除草，使用天敌、使用杀虫灯、 黄板、防虫网等人工防 治措施进行防治病虫，未使用禁用物质，查阅了相关票据。 符合标准要求。 田间无污染物；园内干净，无垃圾。 冬季不翻地，防止土壤裸露；有林带、干渠、 草丛供生物栖 息。 以散装形式在市场上销售。 现采现卖， 库存很少； 检查发现库房和有机存放区没有有机 标识。 运输前进行了车辆清扫；有清洗记录。11.3运输 6 有机检查表（有机检查表（GB/T191030.3GB/T191030.3）） 检查员日期 标准 条款 4 检查内容检查结果评价 通则已掌握本部分的要求。 对“有机”的概念了解。 5产品的标识要求掌握本部分的规定，所生产的蔬菜 100都是有机 产品。 7 8 中国有机产品认了解有机产品标志标识的使用要求， 并指导转换期 证标志产品只能按照常规产品销售。对标志颜色、粘贴的 使用要求已经掌握。 销售对本条款已了解。 7 有机检查表（有机检查表（GB/T191030.4GB/T191030.4）） 检查员日期 标准检查内容 条款 4.1通则 4.2.1 4.2.2 4.2.3 文件内容 文件的控制 生 产 单 元 或 加 工、经营等场所 的位置图。 4.2.4有机产品生产、 加工、经营管理 手册 4.2.5生产、加工、经 营操作规程 4.2.10记录 检查结果 建立了有机管理体系。 获得了合法土地经营权和使用权。 评价 有机管理文件包括了标准规定内容。 有文件清单，文件发放记录，抽看文件有审批、盖章。 有基地、区域示意图；有农庄地块图（包括道路、灌溉 渠、林带） 。 编写符合标准要求。 有“各项操作规程” 4.3资源管理 4.4 4.5 内部检查 有记录清单，编号，记录能分类保存，易于检索。 有种植历史记录，有农事记录（包括施肥记录、防治病 虫害记录） ，有采购票据。 有岗位人员聘用条件，主要领导、种植人员都参加有机 标准培训。 有培训计划、培训记录。 建立了内部检查程序 4.10 4.7 可追溯体系与产标签、批号能从基地一直追溯到销售的终产品的信息， 品召回包括品种、采收日期等。 能通过地块图、农事活动、采收记录、销售记录实现可 追溯。 投诉建立了申投诉程序 持续改进建立了持续改进程序 8 不不 符符 合合 项项 报报 告告 序号 01 受检查部门 检查员 不合格事实的描述 严重□一般□ 不合格原因的分析 。 部门负责人 建议的纠正措施计划 部门负责人 部门负责人 检查日期 纠正措施完成情况 。 部门负责人 纠正措施验证验证合格 审核员 9 内部检查报告内部检查报告 检查目的评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行 是否有效。 检查范围有机作物的种植管理。 检查依据 （1）GB/T191030.1-42011 有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）种植、食品行业适用的法律法规 检查员 检查过程综述 （包括日程、检查场所、发现的问题等） 此次内部有机检查 2019 年 7 月 15 日 1 天，检查了种植基地、库房、各 部门及管理层，对照有机标准，详细对各条款进行了排查，发现有部分基 地黄板已粘满虫害，开具不符合项 1 项。 检查结论 总体评价意见有机管理体系建立、运行符合有机标准要求。建议进 一步组织有关人员深入学习掌握国家新颁布的有机产品及有机产品 认证实施规则等有关要求，强化认识，切实提高有机管理水平。 不符合整改通知 不符合项 1 项，对应负责部门为生产部，已经通知生产部整改。 编制日期批准日期 10