污水处理厂药品药剂管理制度

XXXXX污水处理厂 药品药剂管理制度 第一章 总则 为进一步加强药品药剂管理，规范和完善药剂管理和使用机制。建立污水处理厂生产运行中药品药剂的采购、运输、验货、库存、使用等各个环节的操作，特制定本制度。 要求各水务分（子）公司、厂根据本制度和结合厂里实际情况建立本厂药品药剂管理体系，可补充、细化相关内容并实施到生产运行中去。 第二章 生产药品药剂的计划管理 1、药剂计划一般包括药剂需用量计划、采购计划、配送计划、完成情况跟踪、实际采购量与计划量差异分析和改进等。 （1）药剂需用量计划是药剂采购计划的依据。药剂用量计划应由各项目公司每月25日前向水务中心提出药剂供应计划表，水务中心每月28日前审批完后，提交给XX公司调度员，XX公司调度员接到药剂供应计划表后一个工作日内提交给XX公司负责人审批，XX公司按照时间约定供货到各污水厂。详见药剂供应计划表 （2）药剂计划的调整 在药剂使用过程中，由于变更计划、需增减或更改药剂，由项目公司向水务中心提交药剂供应计划表，经水务中心批准后提交给XX公司调度员。由XX公司及时调整采购计划。 （3）药剂采购计划由项目公司根据药剂用量计划结合库存情况制订，经项目公司领导审批并报水务中心审核完毕后，提交给XX公司进行配送。 （4）XX公司收到药剂供应计划表后，应向药剂生产商发出供货计划表并及时催促药剂生产商供货，将具体供货信息反馈给项目公司的材料员或收货人员，以便于项目公司了解药剂供应情况。定期对实际采购量与计划采购量进行对比分析总结； 2、编制药剂计划的原则和要求 （1）各项目公司根据生产任务和进度要求进行编制，由水务中心汇总审批后递送到XX公司。 （2）药剂计划必须结合生产计划编制，保证生产建设需要，防止积压浪费。同时应根据生产进度及时调整，组织合理储备，防止停工待料。 （3）编制药剂计划时，应按XX公司统一的药剂供应计划表填写，在药剂供应计划表中应明确药剂名称、药剂型号、原来库存量、最迟到货日期、数量，计量单位、送货地点等指标，力求概念清晰，配送方便。 第三章 生产药品药剂的供应管理及合同签订 1、药剂的供应及调度 药剂供应计划表由项目公司填写，经项目公司领导审批后，报送到水务中心审批。审批完成后由水务中心递交（以传真的形式）给XX公司。XX公司调度员收到水务中心审批后的药剂供应计划表后，一天内进行复核，同时填写药剂采购表报XX公司领导审批。药剂采购表经XX公司领导审批后，立即提交并通知药剂生产商供货。 XX公司收到水务中心递交的药剂供应计划表后，按照约定时间供货到现场。并通知项目公司领导和药剂验收人员具体的时间，地点，数量，以方便接收和共同验收。 2、XX公司药剂的供应范围包括集团公司所属项目公司需要的所有药剂。 3、供应的药剂原则上必须是进行招标程序中标厂商的产品。 4、药剂合同的签订及付款 1XX公司在每次招标完成后，对部份项目公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的，按照招标文件的规定，在入围的厂商中确定各项目公司的药剂供应商，形成采购合同初稿，并上报集团公司审批，经审批后形成采购合同定稿，再由XX公司交由项目公司与药剂供应商签字盖章，完成后由XX公司分送项目公司与药剂供应商。其余继续由XX公司对药剂厂商签署合同并支付货款的，仍然按照原来的方法管理。 （2）对部份项目公司直接与药剂厂商签署合同并支付货款的，药剂款的支付由XX公司经办，付款申请单由XX公司根据项目公司的要求制作，经项目公司库管，财务和负责人审核后，由XX公司报水务中心审批。审批完成后由XX公司送项目公司，项目公司按审批后的金额对外支付。 第四章 生产药品药剂的现场管理和验收 1、药剂验收人员组成 药剂验收人员由XX公司材料员、各项目公司指定的药剂验收人员、各项目公司财务负责人或财务人员组成。XX公司没有设置材料员的项目公司，由集团财务中心指定当地项目公司财务负责人或财务人员负责验收。 2、药剂验收应同时做好质量证明文件验收和实物验收，实物验收包括质量验收和数量验收。 质量证明文件验收无误后方可进行实物验收，质量证明文件包括出厂合格证原件以及相关检验检报告；每检验批次/车次，凡质量证明文件不合格或不全的，一般不得进行实物验收。特殊情况先行实物验收的，应及时予以补办质量证明文件验收。 3、药剂质量验收应做好外在质量验收和内在质量验收，内在质量验收应按规定通过检测机构取样进行必要的试验检测。 检查外形是否符合规格、质量要求，检查表面包装有无破损等异状以及数量偏差等缺陷。外观质量检验，通常采用抽验的方法。抽验的药剂要有代表性，并做好抽验检查记录。 4、药剂数量验收应采取有效的验收方法，力求验收误差最小化。 （1）按重量结算的药剂复核厂家送货重量外，还要称量到场重量，测定出每批的送货重量与收货重量之间的偏差与国标重量进行比较，作为调整结算的依据。 （2）计件药剂的验收，要求做到全部清点件数，应做到交接双方人员当场清点数量并记录。 （3）在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的药剂，要填写记录并及时通知厂家处理。 （4）数量验收过程中，厂家必须提供送货单，如过磅单、等计量原始凭证，附在药剂验收交接单后备查。 （5）原则上每批药剂必须抽检。 （6）项目公司在收到药剂后，要妥善保管，安全使用，严格按照国家颁布的相关药剂安全技术说明书的要求进行储存、使用、厂内运送、处置等。（药剂的安全技术说明书，项目公司在网上下载自己对应的部分，并在现场张贴、公示）。项目公司（包括XX公司）涉及的部分药剂纳入了国家管控范围，要按照国家规定办理相关运输、储存、使用等资质手续，如属危险化学品药剂，要到当地安监部门办理手续，如属易制毒的化学药剂，还要到当地公安部门办理手续，必须严格遵守国家相关法律法规。 5、药剂验收签证 （1）采用计重验收的药剂，必须过磅提供过磅单，过磅单必须由药剂厂商送货人员、财务中心派驻的材料员与项目公司指定的药剂验收员共同签认。财务中心没有派驻材料员时，由项目公司指定的药剂验收员签认。 （2）每批到货药剂经核实纸质文件和实物数量无误后，须由药剂厂商送货人员、XX公司派驻的材料员、项目公司药剂验收员签收留存。验收单一式三份，药剂厂商、XX公司、项目公司各存一份。 6、药剂入出库 药剂验收完毕后，项目公司应该按照规定办理入、出库手续。 第五章 生产药品药剂的退货管理 1、药剂退货及异议处理 （1）药剂质量检查不符合规范或达不到要求时，材料员应通知供货厂商。 （2）供货厂商对质量检验有异议时，可派人见证取样检查或送具有相应资质的部门进行检查，并以新的检验结果为准。 （3）由于药剂质量问题影响水处理质量或造成安全事故时，应由XX公司按合同约定对药剂供方提出索赔要求。 （4）双方对索赔要求协商无效的情况下提出法院仲裁。 （5）对药剂出现的质量异议情况及相关处理办法进行会签并备案保存。 第六章 生产药品药剂的台账管理 1、药剂台账包括计划台账、采购台账、现场到货验收台账、出入库台帐、合格证质保书台账； （1）计