制程检验作业标准

过程检验规程 文件编号SD-QT-QD002 文件类别作业文件 编制 审核 批准 日期 修改状态A/0 部门质量部 2009年 5月4日发布2009年5月 5日实施 某某公司 文件编号 SD-QT-QD002 修订状态 A/0 过程检验规程 第1页共3页 1. 目的为确保公司从原材料加工到成品各制程品质处于受控状态及各制 程品管作业有据可依，特制定之。 2. 范围锻造、冷冲、金工，抛光，装配各车间 3. 管理职责质量部经理 4. 作业程序 4.1检验前的准备工作 4.1.1品管每天上班后根据当天生产机型，提前准备好相关检验标准（如毛坯图 纸，零件图纸，抽样标准，BOM清单，客户要求，成品检验标准，实配件 等）和检验表单及检验器具。 4.2制程巡检验的执行 421锻造，冷冲，金工车间品管每天需对各车间操作工开机或高速刀具后3-5 件产品查核操作工是否有作首检，并依据产品毛坯图或零件图对产品进行首 件确认，并填写过程首巡检记录单，记录首检的产品的主要尺寸（外观等 时可不作记录，不合格时必须做记录说明），首检不合格需调试直到合格后生 产。 422锻造，冷冲，金工车间品管每间隔2小时对各制程作来回巡检一次，并将 巡检结果记录于过程首巡检记录单中。 4.2.3制程巡检的内容包括 a.操作工是否有进行首检并每间隔1小时进行自检 c. 检验方法是否正确. d. 操作员是否了解图纸要求 文件编号 SD-QT-QD002 修订状态 A/0 过程检验规程 第2页共3页 e原材料是否有异常. f对操作工加工的产品进行随机取样对产品外观，尺寸，螺纹进行检验. 4.2.4装配品管每天依成品检验标准、客户要求、BOM清单对生产线上线的物 料和开线后3-5箱进行确认，并每隔1小时对装配线生产的产品随机在线上 抽取检验是否符合要求。 425.品管每天巡检时需对以下内容重点巡查 a经常出现品质异常的产品或操作工 b新员工的作业 c有设计变更的产品 d有客户报怨的产品 4.3巡检异常的处理 4.3.1各制程品管在巡检过程中发现一般品质异常口头及时知会操作工及生产 组长，并责令改正，涉及到已造成的不良品先标识隔离，再复查重工的效果.后续 记录时巡检报表中. 4.3.2对于在制程巡检发现重大品质不良如产生批量不良很大，或严重的人员作 业失误造成的不良，制程品管口头及时知会操作工及生产组长,并以书面的不 合格品通知单的形式发放给责任车间主管，请责任车间作出书面的原因分析 与改措施善.并追踪改善效果. 4.4半成品与成品的检验及不合格品的处理 441锻造，冷冲，金工，装配车间品管每天需对各制程已完工产品进行抽检.抽 样标准参照进货检验规程的要求。 4.4.2各制程品管在半成品或成品检验中按抽样标准判定不合格的，在产品上贴 文件编号 SD-QT-QD002 修订状态 A/0 过程检验规程 第3页共3页 上不合格标,再填写”不格品评审/处置报告单”经质量部主管签核后，再发放给 责任车间填写改善措施,后续追踪改善效果. 4.4.3各制程品管在半成品或成品检验中按标准判定合格的，在产品上贴上合格 标。 4.5报表的统计 4.5.1各品管每月需将当时制程巡检中发现的异常统计于月_制程异常 统计表中，同时需按产品类别统计当月半成品或成品一次交验合格率.