医药化工公司质量部绩效考核范例

医药化工公司质量部绩效考核范例 目录 质量部一部长绩效考核计划表2 质量部一 GMP科长绩效考核计划表5 质量部一GMP科一留样管理员绩效考核计划表7 质量部一 GMP科一批记录管理员绩效考核计划表8 质量部一 GMP科一包材备案员绩效考核计划表9 质量部一质量检验科长绩效考核计划表10 质量部一质检科一化验员绩效考核计划表12 质量部一质检科一进料QA绩效考核计划表14 质量部一质检科一岗位QA绩效考核计划表15 质量部一质检科一巡查QA绩效考核计划表17 质量部一部长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 分 1 检验 准确 性 进料 检验 准确 性 每发现一次检验合 格而实际生产出不 合格批次，扣1分, 最多扣完本项配分 物料生产性物料（不含中 药材）批次同品种同批号 同检验时间为一批不合格 批不符合内控标准批次 0次 30 财务部 月 产品 检验 准确 性 每出现一次药监部 门抽检发现不合格 扣5分，最多扣完 本项配分 产品已出厂上市销售的 产品不合格以抽检不合 格检验报告为准 质量部 2 检验 及时 率 进料 检验 及时 室 进料检验及时率 及时检验批次检 验总批次X100 检品米购进仓的物料以 及库存物料的复检（不包 括外加工产品，不包括物 料样品或供应商的试制 品）及时的标准在规定的 检验周期内完成检验并提 交检验报告为及时，无检 验周期则以与需求部门协 商的时间为准批次同一 时间送检的同一品种为一 批 100 90 80 15 质量部提 供数据人 力资源部 核实 月 过程 检验 及时 室 过程检验及时率 及时检验批次检 验总批次X100 检品本厂制造的送检品 （不包括试制品）及时在 规定的检验周期内完成检 验并提交检验报告为及 时，无检验周期则以与需 求部门协商的时间为准批 次同一时间送检的同一 品种为一批 100 90, 80 20 质量部提 供数据人 力资源部 核实 月 考评项目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 3 客诉客退 每出现一次客户投诉扣1 分，每出现一次退货扣5 分，最多扣30分，没有 出现客诉客退，奖10分 投诉售后因质量 问题发生需要处理 费用的投诉退货 仅指因质量原因而 导致的退货 商务部 月 4 产品合格率 产品合格率合格批次 送检总批次X100 合格符合企业内 控质量标准批次 同一品种同一批号 同一检测时间为一 批 98 95 90 5 质量部 月 5 检验费用控 制率 检验费用控制率当期实 际检验费用标准检验 费用X 100 检验费用包括检 验人员工资、试剂、 检验器皿等费用标 准根据产量确定 的定额 90 100 110 10 财务部 月 6 嘉 奖 项 目 检验方 法改进 有效性 有效改进检验方法、增加 新的检测项目、增加新品 种的检测、质量标准的复 核，每个加5分，最多加 20分 有效缩短检验时 间、节约检验成本、 稳定检测数据、增 加并开展新的检测 项目、增加新品种 的检测，以经上级 确认为准 技术科 月 项目申 报成功 数 每成功一个奖5分，最多 奖20分 项目指已上报国 家机构的项目成 功获得主管部门 批文 质量部 月 GMP外 审 通过外部审核，奖10分; 每出现一个属于本部门 的不合格项，少奖2分； 超过5个，不奖分 外部审核指县级 以上部门审核 质量部 月 7 自 检 GMP 本部 出现一般缺陷，超过五项 后，每超一项扣2分，最 多扣完本项配分；出现一 个严重缺陷，扣完本项配 分 GMP体系包括A客 户的片剂车间 15 体 系 有 效 性 公司 出现一般缺陷，超过20 项后，每超一项扣1分， 最多扣完本项配分；出现 一个严重缺陷，扣完本项 配分 缺陷自检判定的 缺陷 5 质量部 月 质量部一 GMP科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据来源 考 核 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 1 自 检 GMP 体 系 有 效 性 质量 部 出现一般缺陷，超过 三项后，每超一项扣5 分；出现一个严重缺 陷扣10分；最多扣完 本项配分 GMP体系包括白云 山片剂车间 缺陷自检判定的缺 陷 20 质量部长 月 公司 出现一般缺陷，超过 20项后，每超一项扣 2分；出现一个严重缺 陷扣10分；最多扣完 本项配分 40 记录 完整 性 每丢失一份扣2分， 最多扣10分 丢失需要查阅，但 在30分钟内不能提 供，则认定为丢失 2 GMP外审 通过外审，不合格项 在10项内，奖10分; 超过10项后，每多一 项少奖2分 外审指县级以上部 门审核 质量部长 月 3 质量分析 报告编制 及时性 延迟一次扣1分。扣 完本项配分为止 质量分析报告分析 质量事故的报告及 时事故发生后1 个工作日内出具；超 过时间提报则为延 迟次数一份报告为 一次计算单位 5 质量部长 月 考评项目 考核指标 数据来 源 考 核 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 分 4 客诉客退处 理及时性 出现一次回复不及时 扣3分；出现一次处理 不及时扣2分；扣完本 项配分为止 客户投诉仅指质量 问题的投诉回复不 及时接到投诉或退 货后超过2个工作 日回复处理不及时 未能在处理方案所 规定的时间内处理 完毕处理完毕以提 交处理总结报告为 准 15 商务部 月 5 留样异常控 制 出现一次异常未发现 扣3分,发现异常但不 处理扣5分，最多扣完 本项配分 异常未发现留样品 出现异常而被上级 或其他人员发现不 处理仅仅报告异常 而未提供处理报告 10 质量部 长 月 6 包材备案资 料准确性 印刷前出现一次错误 扣5分,扣完本项配分 为止。印刷后发现一次 错误，则本期考核得0 分 错误以质量部长确 认的错误为准（印刷 厂的错误除外） 10 质量部 长 月 7 项目申报成 功数 每成功一个奖10分， 最多奖20分 项目已上报国家机 构的项目以及专利 申请数量成功获得 主管部门批文 质量部 长