国内外出差管理规程

1.目的 为规范本公司员工国内出差申请、费用标准及报销等工作，特制定本规程。 2. 适用范围 本公司所属全体员工国内出差皆依本规程执行。 3. 权责 各部门员工出差申请须依照“青岛纽沃特公司审批权限表（人事类）”中规定逐级报批审核。 4. 审批权限 4.1外勤出差者，由其上级主管口头批准即可； 4. 2部门经理（含）及以上人员短途和国内出差应经总经理同意； 4. 3短途、国内出差员工均应填写出差申请表； 4. 4部门经理级（含）以上人员需由总经理批准； 4. 5其他人员须经部门经理批准； 4. 6公司员工国（境）外出差均由总经理批准。 4. 7因公务紧急，未履行出差审批手续的，出差前可经通讯方式请示审批权限领导同意， 可由代理人协助办理出差审批手续。 5. 定义 5.1出差系跨越办公或工作所在地以外之省/市办理公务无法于当日返回者。 5.1.1当日返回者不视为出差（不用填写出差申请单），按规定,报销交通费、误餐费。 5.1.2当日不能返回者，视为出差，按规定报销差旅费。 5.1.3国内出差因公外出必须在外住宿者； 5.1.4国（境）外出差赴国外及港、澳、台等地区出差者。 6. 作业内容 6.1出差申请 6.1.1出差申请员工出差均需事前填报出差申请单（附件一），经权责领导核准后始 得购买相关之车、船、机票，并于生效日前送交人力资源部考勤人员；如遇紧急情况可由代 理人协助办理出差审批手续，并于生效日当天送交人力资源部。 6.1.2员工出差期限由公司视实际需要核定，期限内除患病及因事故之外不得任意延期， 因公需要延期者，应事先以电话请示部门主管领导核准后为之，并应委请职务代理人办理延 期出差审批手续送交人力资源部。 6.1.3因患病或被紧急事金ii据者，应附医院诊断证明等递交人力资源部，经部门负责人、 人力资源负责人批准后方可报销延期日数的住宿及膳食费等。 6.1.4员工出差因工作需要提前回公司销假，皆应按出勤规定刷卡记考勤。 7. 借款、其他手续流程 7.1出差人员出差前需要借款的，可凭审批后的出差申请表，根据出差预计开支，填 写“借款单”，经公司权责领导签字，财务负责人批准，由财务部按规定办理。部门负责人及 以上人员需要借款的，由其上一级主管领导签字。所有借款应通过银行转至员工个人账户， 特殊情况需要借支现金的，借款人应出具明确的现金凭条。 7. 2对于己有借款，前账不结，后账不借、特殊情况，应经财务负责人批准。 7. 3公司员工出差前一个工作日，应将批准出差申请表提交人力资源部考勤人员备案。 8, 交通工具的乘坐 8. 1国内出差 8. 1. 1公司各级岗位员工出差乘坐火车一一本着“硬卧优先”原则，乘坐轮船一一本着“二 等舱优先”原则；乘坐飞机一一本着“经济舱优先”原则。陪同重要客人可“就高不就低”。 就高乘坐交通工具的，应经总经理批准。 8. 1. 2乘坐普通列车8小时以内可以到达目的地的，可以乘坐汽车、动车或高铁（二等座）; 8. 1.3乘坐普通列车超过8小时到达目的地的，可以乘坐动车或高铁二等座（无动车或高 铁二等座的情况下，报请总部相关部门领导审批后可以乘坐动车或高铁一等座）；没有直达 列车或者乘坐火车时间过长者（超过8小时）可以乘坐飞机（报请总部相关部门领导审批后 执行）。 8.1.4华北、华东所属销售区域，到总部参加营销会议，往返交通工具只允许乘坐高铁二 等座，如飞机票价格与当日高铁二等座价格接近（价格差异范围在W100元以内），可以预定 飞机票；如飞机票预定价格超过高铁二等座价格差异范围在100元以内，超出部分费用由 订票人自理。 8. 1. 5总部部门经理级别（包含）以上人员，可根据实际工作情况自主选择乘坐交通工具。 8. 1. 6随同高级别人员一起出差的，可参考其乘坐相同标准交通工具。 8.1. 7国（境）外出差，其交通工具的乘坐根据具体情形和需要选择。 9. 飞机票的订购 9.1为了出行安全、方便，对乘坐飞机出差的员工，包括出发、中途以及返回的所有航程, 其机票一律由出差人自行订购。 10. 出差天数计算 10. 1出差的自然（日历）天数从出发到返回的自然（日历）天数。出差中有请假的， 其时间应予剔除。 10. 2出差的住宿、交通、膳食费报销天数按车、船、机票实际核定。 11. 出差人员交通费 11.1使用公司（需董事长批准）车辆的出差人员、司机，出差交通费（加油费、高速费、 停车费等）实报实销，出差人员及随同享有免费交通服务，不予核销交通费； 11.2.往返机场交通费凭票据按照当地机场大巴费用报销（特殊情况作特别说明，如搭 车需全额报销的）。 11.3出差参加会议、参观、学习、培训等，享受举办和接待单位免费或其收费统一由公 司报销的交通服务的，不予核销交通费。 12出差人员膳食补贴天数与要求 12.1出差参加会议、参观、学习、培训等统一安排食宿并报销其费用，或者由公司统一 安排出差并全部提供膳食费的，或者出差期间参加业务招待的，不应再享受膳食费补贴，出 差人在报销时应将其天数剔除。 13. 国内出差住宿、膳食、交通费报销上限标准与要求 13. 1根据物价及消费水平，出差目的地可分为A、B、C三类地区，其中 A类包括北京、上海、深圳、广州、厦门、苏州、杭州以及旅游旺季的热点地区（比 如夏季的乌鲁木齐、冬季的三亚等）；出差上限标准 职务类别 所属地区 住宿费 膳食费 市内交通费 备注 总助/经理/省 区经理 A类地区 350/天 50/天 实报实销（省区经理 除外） 机场巴士票、地铁、 公交车、出租车等票 据。 省区经理级（不 含）以下人员 280/天 50/天 实报实销（城市/渠 道经理、销售主管、 推广专员除外） 机场巴士票、城市间 长途车票、火车票等 票据。 B类除A类地区以外 的直辖市、省会城市及地级市； 职务类别 所属地区 住宿费 膳食费 市内交通费 备注 总助/经理/省 区经理 B类地区 280/天 50/天 实报实销（省区经理 除外） 机场巴士票、地铁、 公交车、出租车等票 据。 省区经理级（不 含）以下人员 220/天 50/天 实报实销（城市/渠 道经理、销售主管、 推广专员除外） 机场巴士票、城市间 长途车票、火车票等 票据。 C类A、B类之外的地区。 职务类别 所属地区 住宿费 膳食费 市内交通费 备注 总助/经理/省 区经理 220/天 50/天 实报实销（省区经理 除外） 地铁、公交车、出租 车等票据。 省级经理级（不 含）以下人员 C类地区 160/天 50/天 实报实销（城市/渠 道经理、销售主管、 推广专员除外） 城市间长途车票、火 车票等票据。 13. 2市场推广等全国性大型活动执行，经总经理批准后可放宽住宿标准； 13. 3随同高级别人员一起出差的，为了方便工作，可参考其标准住宿。 13. 4有关要求 13.4.