地面检查质量标准化修改

贵州省煤矿安全质量标准化 标准及考核评级办法 （地面内业） 安全管理 安全管理质量标准化标准及考核评级办法（100分） 项 目 项目内容及标准 标准 分 检查方法 评分办法 得分 安 全 管 理 机 构 和 人 员 资 质 （2 1） 1.建立健全安全生产管理机构，配足安全 管理人员 5 检查机构 设置及人 数 安全管理机构不健全该项不得分，安全 机构人员不足，每缺1人扣1分 2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电 副矿长、安全副矿长、总工程师（技术 负责人）取得安全资格证 6 检查资格 证书 法定代表人、矿长、生产副矿长、机电 副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负 责人）每发现1人无证上岗本项不得分 3.特种作业人员（瓦斯检查员、安全员、爆 破工、绞车司机、采掘机司机、电机车 司机、把钩工、电钳工、监测工等）必须 取得操作资格证 6 检查证件 瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司 机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、 监测工每发现1人无证上岗的该项不得 分，其他特种作业人员每发现1人未持证 上岗扣1分 4.必须有职工岗前安全培训计划，安全教 育培训符合要求，相关资料妥善存档管 理 2 查看计划、 培训档案 等 无培训计划扣1分，井下作业人员未按 规定培训发现1人扣1分，培训考核不存 档扣1分 5.按规定成立工会组织，设立安全群众监 督站，配备人员。 2 查看资料 未成立工会组织，不得分，人员配备不 足，扣］分 安 全 制 度 及 落 实 情 况 （ 6 ） 煤矿应制足和落实下列制度 1. 各级领导、岗位人员、职能机构安全生 产责任制； 2. 矿级领导和生产经营管理人员入井带班 制度； 3. 事故隐患排查、治理、报告制度； 4. 安全质量检查及跟踪处理制度、安全监 测监控联合值守制度； 5. 安全办公会议制度； 6. 安全目标管理及奖惩制度； 7. 安全技术审批制度； 8. 安全教育培训制度； 9. 设备器材检查维修管理制度； 10. 爆破器材使用管理制度； 11. 入井检身和出入井人员清点制度 6 逐项检查 各种制度 及落实情 况 1、2、3条有缺项或未落实到位，本项 不得分,4-11条每缺1项或未落实到位扣 2分 图 纸 资 料 管 理 （5） 煤矿应有下列图纸 1. 矿井地质和水文地质图； 2. 井上、下对照图； 3. 采掘工程平面图； 4. 通风系统图和网络图； 5. 井下避灾路线图； 6. 井上、下供配电系统图和井下电器设备 布置图； 5 查看图纸 资料 井上下对照图、采掘工程平面图、 通风系统图三种图纸每缺1种或发现 图纸与实际不符的本项不得分，内容不全 或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺 1种或与实际不符扣1分 7. 井下运输系统图； 8. 瓦斯抽采系统图； 9. 安全监测装备布置图； 10. 排水、防尘、防火注浆、压风、充填等 管路系统图； 11. 井下通讯系统图； 12. 主要巷道布置图 四 操 作 规 程 和 作 业 规 程 5 各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符 合规程规足的作业规程，且符合工作地 点实际情况，并经总工程师技术负责人 审批。作业规程内容符合相关法规和标准， 有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图 文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备， 有考核和签名O施工及地质条件变化时有补 充措施。维修作业点有符合要求的安全技术 措施 5 逐项检查 作业规程缺少1种该项不得分，主要工 种的操作规程每少1种扣1分，内容不符 合要求1处扣1分，其他工种操作规程每 缺少1种扣0. 5分，维修措施缺1项或 内容不符合要求扣1分 五 矿 用 产 品 和 安 全 规 划 安 全 费 用 9 1.按规定使用有煤矿矿用安全标志的产 品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质 单位进行检测检验 3 按规定检 查标志和 检测检验 情况 发现一台件设备无煤矿矿用安全标 志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该 项不得分。发现1样使用产品未按要求送 有资质单位检测检验合格的，扣1分 2.井下各类标志牌齐全、清晰、准确 2 抽查 发现一处不规范扣1分 3.按规足提取和使用安全费用、安全风 险抵押金、维简费 2 查台帐及 有关资料 未提取该项不得分；提取不足或未按规 定管理和使用的扣1分 4.年度灾害预防和处理计划、生产建设 长远发展规划、年度生产建设计划、安全技 术发展规划、安全技术措施计划等的编制和 贯彻落实情况 2 逐项检查 未编制该项不得分，编制内容不全扣1 分；未落实一项扣1分 上 级 检 查 落 实 情 况、 技 术 资 料 1.对上级的有关文件和指示精神、上级 现场检查提出的隐患和问题整改落实情况 4 查阅有关 文件和资 料管理，现 场检查 未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对 上级检查提出的隐患和问题未整改完善1 次不得分 2.技术资料需建档管理，档案明确清晰 2 查阅有关 技术资料 不合格1处扣0. 5分 建 档 管 理 6 七 停 产 整 顿 及 复 工 情 况 8 1.停产整顿情况。 3 检查资料 年度内被停产整顿1次该项不得分。 2.开工和复工的方案、措施和上级验收 批准情况 3 检查资料 年度内违反1次该项不得分 3. “三违”情况的检查 2 根据记录 和现场检 查 存在如下现象之一的，该项不得分1、 瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的； 3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作 业的；5、存在其他重大安全隐患作业的 八 监 测 监 控 系 统 管 理 1 2 1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显 示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与 安全监测监控联合值守制度 3 现场检查 安全监测监控系统主机或显示终端未 设置在矿调度室内，该项不得分。未实现 联合值守的扣1分 2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护 机构，配齐相应的系统维护人员可入井 设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维 护人员不得低于3人；设计能力30万吨/ 年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。 系统维护人员应熟悉“一通二防”、电器控 制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作 应用技能，并经二级及以上煤矿安全培训机 构取得资格证书 3 检杳资料 及人数。 未设置机构该项不得分； 安全监测监控系统维护人员每缺-人 扣1分；安全监测监控系统维护人员未取 得培训资格证上岗，发现一人扣1分 3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双 机或多机备份，24h不间断运行并有人值 班。当工作主机发生故障时，备份主机能在 5min内投入正常运行。安全监测监控系统 中心站应保证双回路供电并配备不小于2h 在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的 防雷电接地装置。安全监测监控系统发生故 障时必须立即处理