运管中心货物库存异常管理制度

运管中心货物库存异常管理制度 一、处理事项 标准 1、交接标准 货物交接一切以重量为凭，当出现收发方对库存有异议时， 以重量为准； 2、书面处理标准 2.1由少货方出具书面报告给省公司运营部和省公司财务部; 省公司信息平台按合同赔付原则与厂商沟通后发出索赔函 转交至省公司运营部经理处理；财务将处理结果备份，并 作为赔付手续，由财务收款后作库存销减处理； 财务销账之后以书面形式通知平台，以便后续处理工作的开 展。； 2.2货物转移当中，各环节均要有交接手续； 2.3由信息平台文员负责各自客户的库存，每月必须取得客 户盖章确认的对账单（帐帐相符、帐实相符）； 3、赔偿标准 3.1折扣赔偿即网购、家购、橡果公司产品按零售价赔付, 电台产品按8折赔偿，其他产品按7折赔偿（手机类收藏品 类按8折）； 3.2销量赔偿如丢货时产品金额为零（如换货或退货等面 单上没有金额的情况），并且该产品金额零售价不统一时， 按该产品的销售单量最多的零售价进行定价赔偿； 3.3均价赔偿对同一产品有不同价格，按当月最高价与最 低价平均值作为零售价赔付； 4、货物跟踪 货物从发出到签收由发货方负责跟踪，出现货物差异由发货 方负责跟踪、举证； 5、报失的真实性 货物报失必须真实，如个人从中谋取私利，一经发现除产品 按零售价赔付外，另行增加罚款200元/票的经济处罚； 原则 6、赔付时限原则 6.1当库存出现差异时，必须在下月12号赔付完毕，赔付金 额从工资中扣除； 6.2厂商赔付不得超过下月25号； 6.3须在15天内将上月或上次退货等库存清理完结，否则即 使站点找到货物，在应退未退日前退回也得赔付；对已赔付 给厂家站点又退回货物的，公司不予处理； 6.4信息平台文员已审核通过的退单，必须按时退货，不得 以返货数量达不到一定量的要求而延缓返货时效； 7、系统验证原则 7.1库存以公司系统为准则，手工退回如出现差异责任自负; 与系统不符时，应在系统中特别注明； 7.2当系统中已做收货确认而后差货，发货方自查库存无异, 由收货方负赔偿责任； 7.3站点在仓库发货后48小时内没有收到货必须与仓库确认 是否发货，没有确认者视为默认收到货同时必须做收货确 认、不得拖延； 7.4发货方发货后超过48小时系统未做签收的，发货方必须 与收货方以及第三方物流确认货物去向。 7.5对于系统已做签收因系统自身原因无法销库存，站点必 须在三天内与财务联系，由信息部经理负责销减对应库存； 7.6未签收已做签收必须24小时内报信息平台主管修正； 8. 公司不受损失原则 8.1货物缺损能落实到相关责任人； 8.2对有些难以鉴定责任的情况，由整个组员承担损失，具 体比例为直属领导承担20,其他承担80； 8.3信息平台文员账面库存不能查清原因的，由信息平台文 员负责赔付； 二、处理一般流程 内部环节 9、厂商发出少货或破损 9.1现场验货发现少货 由信息平台文员通知厂商是否入库，仓库保存入库录像，如 厂商同意入库，信息平台文员必须以书面函形式取得少货证 明；如厂商不同意，由信息平台文员按厂商意见通知仓库处 理结果； 9.2司机提货时发现外包装破损 司机立即告之物流部经理，转信息平台文员通知厂商是否提 货；经同意提货后仓管员验收时复重后就破损情况第一时间 交信息平台文员处理，信息平台文员必须以书面函形式取得 证明并将厂商处理结果书面通知物流部经理； 10、发到站点出现少货、缺损 10.1站点在包裹未开的情况下发现实际重量与包裹上面的重 量不符，站点不允许开包，应及时将情况告知物流部经理， 物流部经理在核实好情况后通知站点是开包检查还是退回； 如出现整包重量不符未经仓库同意不得签收，否则责任由收 货人自负； 10.2如整包重量相符单票有明显差异，站点与公司物流部经 理电话联系，物流经理自查原因，不能查明原因的由区域经 理到站点现场清点；但单票封箱胶带不得拆开； 10.3站点到货当天发现产品有明显的挤压变形、破碎、漏液 等不能派送情况应立即拍照并报平台备案，协商处理（能派 送的正常派送处理，不能派送的视为自然损耗）。外观有严 重挤压变形、破碎、漏液等情况未24小时及时报备平台的, 由站点负责； 11、站点返回出现少货、缺损 11.1仓库包装组退货检查员在收货前必须称重并检查包装情 况，发现重量不对可拒收退货或即时与发货方联系确认并报 发货方上级主管（三级站点报二级主管，二级站点或直营站 点报区域经理）方可收货。收货时及时填写站点退货情况表。 11.2如整包重量不对，收货人员未联系发货方并擅自收货， 差异责任由收货人承担。如重量不对，但经发货方确认可收 货后，拆包前未再次检查并通知发货方做拆包，出现差异又 不记录差异单重量的并及时通知发货方及其上级主管的，损 失由清点人员承担50,发货方承担50。 11.3如整包重量相符，出现差异，此整包暂时不得入库，立 即通知站点并保存监控录像；站点可到仓库或由公司行政督 查部予以确认。 11.4返货少配件（有主卖品）重量不符在厂家不能免除责任 的情况下，由信息平台文员根据厂商意见作出赔付结果； 11.5返货少主品（有配件或赠品）重量不符的情况下配件 或赠品退回给丢失方，按整单赔付原则执行；. 11.6返货少发票仓库发货到站点，站点应即刻检查发票， 若在24小时内没有上报，则发票的税点由站点承担；若因 返货时忘记带上发票，则必须在五天内补返至总仓；如仓 库验收时没检查出，则由仓库负责； 11.7易碎产品破损厂家拒收站点收到货后24小时内发现 产品破损严重不能派送，由物流经理联系第三方物流索赔， 站点报告给信息平台文员是否重新下单；若没有在24小时 内上报则30责任在于站点；如退回仓库未验出，则仓库承 担30责任； 12、包装出错 12.1已查明原因未发出且未造成损失处罚5元； 12.2己分拣出库到站点追回产品，处罚20元； 12.3造成损失按赔付原则执行； 12.4用已用过面单包装或已注明产品质量不符而包装出货处 罚20元； 13、分拣出错 13.1己分拣出错到站点追回产品，处罚20元； 13.2造成损失按赔付原则执行； 13.3分仓业务转整可由平台另行通知装单发货并通知取消对 应订单； 14、换货签收 14.1客户订购A产品却要B产品，业务员先行签收，由厂商 或信息平台文员重新下订单，交装单员装单并包装已签收品 发货，站点等订单到后再做系统； 14.2代厂商退货、换货必须当场与厂商客服电话联系确认产 品特征，以免客户调包，站点收货时经确认后用胶带封箱称 重； 15、送货现场产品不符 15.1现场送货时，如开包发现货物与订单上不一致，送货员 必须现场给行政督查部电话说明具体情况；行政督查记录情 况后交相应部门处理并给予答复； 15.2送货员与客户沟通，是否还需要派送，并将情况在清单 上写清楚并要求客户签字确认。 15.3回到站点后将情况如实的反馈给主管，主管必须按重量 进行核实，主管将信息反馈到平台，如客户还需要