门店残损商品管理

COMPANY NAME PROJECT PLANNING PAPER 残损简品管理 The project plan is the most important indicator plan. The brief introduction reflects the project achievement status of the company. The project plan needs to be ulated in strict accordance with the process 一、可以退调商品的范围和处理方法 二、不可以退调商品的规定 三、外地分公司退调规定 四、收货验收中的退调 五、退调工作中门店的注意事项 六、为供应商退调的收费标准 超市的残损商品，是指商品在流转过程中发生的破损、短缺、质 次、超保质期而不能销售的商品，随着公司连锁经营规模的发展, 门店数不断增加（包括加盟店），商品销售的增长，残损商品也 随之增多，残损商品的管理好与坏，是衡量公司、门店管理好坏 的其中一项重要标准尺度，因此，为了做到及时处理，减少商品 损失，节约费用，增加盈利，同时也有利于公司与供货商之间更 紧密的合作，公司制定残损商品的管理规范。 一. 可以退调商品的范围和处理方法 1. 每月退调通知中的商品必须按时退调，原则上红冲结算，如 通知中的淘汰商品、清帐商品、季节性商品、报警商品、改包 装商品及不转正的新产品。 2. 质检中发现有批量性质量问题的商品（原则上厂方造成的问 题，厂方解决）， 3. 单价商品质量问题，金额在50元以上的商品（特殊情况低于 此范围的，经退调组认可，允许退调）。 4. 厂方要求退调的商品。 5. 有明显质量问题的直送商品（联系供应商上门退调，市外门店 直接退到退调组。原直送改陪送的商品中山环路内由供应商上 满门退调，环线内由退调组负责解决。 6. 由质量问题的定牌商品（市内直由供应商退调，市外可退到退 调组）。 7. 日陪送商品有质量问题由门店可与供应商解决。 8. 业务部分到各门店，加盟店的商品（如 新商品试销、促销中 陈列且由总部规定门店箱数的商品），出现积压或滞销，由各 门店以书面形式报业务部，业务部接到书面报告后，三天内给 以答复，并在一个月内给以解决，如有特殊情况不能及时解决, 业务部将与门店联系约定解决时间。 9. 厂方经常上门营销服务的商品，由厂方解决退调，外地加盟店 货与直营店可退退调组。 二. 不可以退调商品的规定 1. 由于门店要货不妥，重复点菜、拉差价货管理不善等主观原因 造成商品积压、过期、变质、破损等一律由门店自行负责，也 不准以此为由，填写负款拒付单。 2. 通知退调的商品应按规定的时间退毕，若漏退要按规定扣款， 已和厂方清帐的商品，不得再退调，由门店、加盟店自行解决。 3. 人为的破损货使用生产日期模糊、变霉、破碎、压瘪、鼠咬等 商品。 4. 过报警期货报质期的补品商品。 5. 非华联超市进货的商品。（包括新加盟的原其他超市自己进的 商品） 6. 业务部通知撤柜的淘汰商品，不属于可退调的商品，原则上就 地削价（业务部通知中的淘汰商品例外）。 7. 非质量问题商品（包括坏商品积压、过期、报警）未经总部同 意，原则上门店、加盟店一律不准向供应商退调。 8. 批发的商品，除有质量问题可以退调外，期他商品不能退调。 三. 外地分公司退调规定 1. 凡是当地配送的商品，应由当地配送中心调换，不能退上海退 调中心。 2. 具备配送能力的外地分公司的退调负责人，要先到配送中心培 训，条件成熟后，负责当地分公司的门店退调，集中收完后随 货同行，来上海退调中心办理集中退调。 四. 收货验收中的退调 1. 直送商品由门店当场开箱验收，发现坏商品当场提出，由厂方 调换。 2. 配送商品如发现有坏商品（箱外有明显渗漏、破损、霉变、过 期），必须在24小时内与桃浦配送中心（冷库）联系（配送中 心在3天内为门店解决欠条和退调），24小时以上，残损商品 均为门店、加盟店自行解决，不允许门店直接与退调组联系。 3. 配送中心定期将坏商品集中后与退调组联系，退调组与厂方协 商解决或部分作报损处理。 五. 退调工作中门店的注意事项 1. 退调时间规定 a, 门店应准时到达指定退调集中点等候退调车的到来，凡影响 期他门店迟到超过30分钟的门店要按规定扣款。 b, 各加盟店应按通知中指定的时间来退调，若有困难，可事先 来电协商，如不事先预约，影响到正常的退调计划，退调组不能 保证为期做好退调工作。 c, 凡漏退或不准时的门店必须向督导说明情况，由督导与退掉 组联系，并按规定扣款。 d, 因时间超过退调规定，造成孙失，门店自负。 2. 退调单填写与装箱规定 a. 退调时门店要事先填写好退调单，一式二联，红单交退调 组，白单门店留存，厂方收货时一式三份，红单交厂方， 白单门店留存，黄单交业务员，直送商品交付款组。 b. 退调单上必须填写退调原因，商品名称、零价、规格数量, 计算要正确。 C.退调单中要盖门店章，主办人要签名，无门店名的退调单, 拿不到红冲，门店自行负责。 d. 退调商品要按“一厂一单”填写，不能把几个供应商的商 品填写在一个单子上，更不能写在一张白纸上。 e. 退调箱与退调单要编号，退调箱面上要用白纸醒目填写箱 内品名、规格、数量。 f. 箱子里商品应分类，分退调箱与门店退调详。 3. 记帐与清帐规定 a, 每次退调后，保存后退调商品处理清单，三天内把帐面对 毕，是红冲的在退调单上写好记号，是退换好的商品应清 帐消除退单。 b, 门店设专人负责退调工作，设立退调帐簿，每月与业务部 退调组核对一次。 c, 通知退调的商品，退调完毕后，退调组每月23次，把清 单交开单组，开单组一星期内红冲到各门店、加盟店。 d, 厂方上门收货时，必须持有业务部签署并盖章的收货单， 方可退调，填写一律用华联超市退调单一式三份，一份留 底，一份厂方，一份业务员（配送商品交业务员，直送商 品送付款组，可作红冲依据）。 e. 厂方收毕要填写汇总单，由业务员审核签字，交退调组及 门管部，由退调组做红冲。 f. 供应商拖延收货或汇总欠条，造成一个月以上不解决，门 店应马上与业务员联系，也可在退调期间出示厂方欠单告 知门管部与退调组协助解决。 g. 直送商品的欠条必须按照业务通知中规定的期限交付款 组，付款组汇总后交退调组做红冲。 h. 加盟店必须设立红冲销帐的专门负责人，每月一次与门管 部、财务和退调联系对帐。 六. 为供应商退调的收费标准 1. 质检发现有批量性的商品问题，要及时通知供应商，原则上厂 方造成的问题由厂方解决，在五天内字性收回，超过一个月， 该公司承担收货费用，供应商要付业务部500-2000元。 2. 如果供应商在外地，承担收货退调困难，经业务部负责人同意, 可委托退调组收货，供应商必须支付5001000元。 3. 质检发现问题的商品，厂方无能力收货，业务部负责人同意收 此商品，要尽可能安排在业务