项目部质量管理考核评分表

项目部质量管理考核评分表 项目名称考评时间年 月曰 序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准分 得分 1 贯彻上 级要求 贯彻国家和上级质量管 理的规定和会议精神 启织传达每次扣1分,琰 实措施成扣1分 2 2 目标 责任 与局（公司）签定了质量 目标责任书，与协作单位 签定的合同有质量内容 无责任书扣1分，与协作 单位签定的合同中无工程 质量内容扣1分 2 3 质量管 理小组 每年至少四次，分析质量 状况，制定整改方案 少开一次扣1分 4 4 督促 检查 每月进行一次质量检查， 及时消除质量隐患 每月少于一次检查扣0. 5 分，项目经理未参加扣 0. 5分 6 1 制度 建设 建立质量管理、检查、奖 罚等制度，有发放记录 没有制郭2分,没硫射昔 施扣2分 4 5 质量责 任制度 建立工程质量责任制， 及时考核奖惩兑现 没制度、没有考核奖惩各 扣2分 4 6 机构 设置 成立质量管理领导小组， 设置质量管理部门，管理 流程图框上墙 无质量管理领导小组或质 量管理部门扣1分，图框 未上墙扣1分 2 7 人员 配备 有分管质量副经理，质量 管理部门人员配备满足工 作需要 没有指定分管领导或人员 不能满足工作需要扣1分 1 8 质量 活动 积极开展活动，参加上 级组织的质量月活动 未开展QC活动扣2分， 未开展质量活动扣1分 3 9 人员 培训 人员培训率达到2W 不达标扣1分 1 10 信息 报送 每月按期向上级单位报告 质量月报 缺一次扣1分 1 合计 30 项目部质量管理体系运行考核评分表 项目名称考评时间年 月曰 序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准 分 得分 1 质蜀侦 编制质量计划， 有实施、评价记录 没有划扣1分，没有评 价扣1分 2 2 检验计划 编制检试验计划， 有实施记录 没有册J扣2分 2 3 施工组织 设计 编制施工组织设计， 有发放记录 无施组扣1. 5分，无发 放记录扣0. 5分 2 4 图纸会审 是否对图纸进行了会 审，有无会审记录。 未会审扣1. 5分，无记 录扣0. 5分 2 5 设计变更 对设计变更是否在图 纸上进行了标识、划改 未进行标识、划改扣 2分 2 6 施工规范 是否建立了 “规范” 清单，组织学习规范 未建立扣2分，无学习 记录扣2分 4 7 技术交底 进行三级技术交底 按分部、单元（分项） 工程或工序进行交底， 缺少一项扣1分，未进 行三级技术交底扣1 分 4 8 关键工序 控制 对关键工序、特殊工程 进行界定和控制 未对关键工序、特殊工 程进行界定扣2分，未 进行控制扣6分 8 9 文件管理 建立受控文件 和发放清单 没有文件清单扣1分， 没有发放记录扣1分 2 10 施工日志 及时填写，内容完整、 简明具体 填写不及时扣1分，内 容不完整扣1分 2 合计 30 项目名称考评时间年 月曰 序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准分 得分 1 原材料 管理 材料码放整齐，标识明确 堆放较乱扣1分，标 识不清扣1分 2 2 半成品 保护 对半成品按规定进行保护 未保护扣2分 2 3 测量仪器 衡器鉴定 建立测量仪器、衡器设备 清单；进行定期校验 未建立清单扣1分， 未定期校验扣1分 2 4 过程控制 严格执行规程、规范 发现施工不规范一 次扣5分 10 4 不合格品 控制 对潜在不合格制定了预防 措施，不合格品处置及验证 控制形成记录 未对潜在不合格制 定预防措施扣2分， 不合格品未处置及 形成记录扣2分 4 5 作业环境 控制 制定夏季、雨季、冬季、夜 间施工方案，并控制实施 未制定施工方案扣2 分，未控制扣4分 6 6 纠正 与预防 对发生的不合格采取纠正 或纠正措施，有评价记录 未纠正扣3分，未形 成记录扣1分 4 7 工程实体 质量 工程实体质量达到合同及 设计要求，外表质量好，质 量缺陷处理及时 外观质量不好扣5 分，发现一处质量缺 陷扣5分，质量缺陷 处理不到位扣5分 25 9 单元工程 评定 已评单元工程合格率100 优良率大于8不评优工 程单元工程合格率达到 10 单元工程合格率未 达到iown io分， 优良率小于8Mn 5 分 15 合计 70 项目名称考评时间年 月曰 序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准分 得分 1 WJ里制度 管理制度和检试验 流程图框标识上墙 无制度扣3分，图框未上 墙扣1分 4 2 设备检验 建立试验设备清单 建立设备鉴定记录 无设备清单扣1分，鉴 定记录不全扣3分 4 3 持证上岗 检验人员持证上岗 检验规范标准齐全 无证上岗扣1分，规范 不齐全扣1分 2 4 原材料 检验 出厂合格证和检试验 报告单齐全； 出厂合格证缺少一项扣 1分，报告单缺少一次扣 1分 4 5 试验报告 试验报告填写规范， 资料能整理及时 填写不规范扣1分，整 理不及时扣1分 2 6 见证取样 取样规范，试验频率 满足规范要求 试验频次一项不够扣2 分 4 7 检验记录 施工日志记录清晰、 整洁、完善 记录不清晰、不完善扣2 分 2 8 质量改进 定期提出质量检查情况 分析和建议 未定期评价扣2分 4 9 质检报告 质检资料填写规范、准确， 无涂改现象。 记录不规范、有涂改现 象扣2分 2 10 人员培训 人员培训率达到20 未达标扣2分 2 合计 30 项目部资料管理考核评分表 项目名称考评时间年 月曰 序号 考核 项目 基本要求 扣分原则 基准分 得分 1 马剑炯准 明确验收规范和执行标 准，明确单位工程、分部 工程、单元工程划分 验收规范不清扣 吩，未划 分扣1分 2 2 验收资料 单元工程评定及时，资料 与工程进度基本持平 单元工程评定不及时扣 2分，资料滞后扣2分 4 3 质检资料 填写规范，无涂改现象 填写不规范扣2分，有 涂改现象扣2分 4 4 资料整理 能及时进行归档整理 归档不及时扣2分 2 5 资料保管 资料无霉烂、无缺损 有缺损扣1分，有霉烂 扣1分 2 6 资料保存 设专门档案柜、档案盒 没按标准设置各扣1分 2 7 学习培训 参加资料整编培训，掌握 基本要求 没有接受培训扣1分 2 8 文件管理 按规